Nova versão 10.20 do ERP Public Sector

1. O licenciamento deve estar válido para se proceder à ativação deste método;
2. A autenticação com Cegid Account implica que exista ligação à internet em todos os postos;
3. Todos os utilizadores deverão ter um email válido definido na ficha de utilizador, uma vez que para iniciar sessão no ERP deverão ter uma conta Cegid Account criada com esse mesmo email. Só assim será possível efetuar o mapeamento da conta Cegid Account com a que se inicia a sessão com o utilizador definido no ERP.

A partir da aplicação Administrador do ERP, em Utilizadores, poderão ser criadas as contas Cegid Account para os vários utilizadores definidos através da opção disponível para o efeito.

A criação de uma conta Cegid Account para um determinado email implica que o utilizador em questão efetue a ativação da conta, sendo para tal notificado via email. Só após esta ativação é que poderá iniciar sessão no ERP.

Em alternativa, o utilizador poderá criar a sua conta a partir da janela de login do ERP. Se a conta for criada com um email que esteja associado a um utilizador do ERP, será realizado o respetivo mapeamento. Caso contrário, não poderá entrar no ERP.

Com a ativação do tipo de autenticação Cegid Account, a janela de login no ERP no Administrador do ERP, no POS, nas Filiais e no Office Extensions passa a pedir o início de sessão no Cegid Account para ser possível entrar nestas aplicações.

Para as aplicações e serviços, nomeadamente API e Web API, bem como extensões utilizadas pelo ERP que ainda não estão integradas com este tipo de autenticação, estas continuarão a funcionar temporariamente com o tipo de autenticação Standard com a definição de password.

Este novo recibo promove a transparência nos dados salariais, desmistifica o valor líquido e aumenta o conhecimento sobre o sistema tributário.

Agora, a aplicação não vai remover os acertos na anulação de processamentos. Esta nova regra aplica-se às faltas e horas extra. Ao processar novamente o período, será apresentado um alerta para efetuar a correção das faltas.

Para saber mais sobre esta novidade, sugere-se a consulta do seguinte artigo de apoio:

• Como inserir ausências prolongadas?

A partir da versão 10.20, o comportamento da aplicação indicado em Regras no processamento de Reposições de Pagamentosé descontinuado e o cálculo do IRS relativo ao ano anterior passa a ser por período de referência.

Para saber mais sobre esta novidade, sugere-se a consulta do seguinte artigo de apoio:

• Regras no processamento de cálculo de IRS diferido

Na Ficha do Funcionário, foram realizadas duas alterações:

• Foi desabilitada a opção Comunicação de Fundos;
• Passa a existir a opção Imprimir.

Exemplo: admissão em 02/2024 e término em 02/2025. Aqui, ao calcular o acréscimo do Subsídios de Férias e Natal, o sistema apenas considerava os dois períodos de 2025. Com esta nova funcionalidade, passa a considerar 12 meses

Adicionalmente, na integração na contabilidade dos acréscimos de custo os tokens de encargos de Fundos e Seguros passam a ser calculadosna integração.

Estão também disponíveis novos tokens para os encargos dos funcionários admitidos no ano atual e para os admitidos no ano anterior:

• VSPFAT e VSPFAN
• VGPFAT e VGPFAN
• VCPFAT e VCPFAN

Para saber mais sobre estas novidades, sugere-se a consulta do seguinte artigo de apoio:

• Como efetuar o processamentos de Acréscimos de Custos?

Nota: O evento AntesDeActualizar será descontinuado na próxima SR.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 234/2005, de 30 de dezembro, existem situações em que se suspende a qualidade de beneficiário titular aos funcionários e agentes.

A partir desta versão, passa a ser possível suspender a contribuição para ADSE. Esta suspensão é efetuada por tipo de processamento e por período.

Para saber detalhes sobre estas novidades, sugere-se a consulta do seguinte artigo de apoio:

• Como gerir os períodos de suspensão de ADSE?

A partir desta versão, quando na Ficha do Funcionário se define que o Procedimento Admissão é identificado como Outro (código 99), passa a ser possível preencher o campo Outro procedimento.

Este campo (OutroprocedimentoAdmissãoContrato) passa a ser considerado no IEESP (Inquérito ao Emprego no Ensino Superior Público).

Adicionalmente, toda a informação do mapa passa a constar no Histórico da Carreira.

• Controlo dos saldos para anos futuros: a validação dos valores superiores ao estado anterior passa a existir nos anos futuros (colunas N+1, N+2, ... e seguintes);
• Anulação de excesso de saldos: foi implementação uma nova grelha (Devexpress) para permitir diversas melhorias de usabilidade, como, por exemplo, a opção Marcar/Desmarcar;
• Grandes opções do plano: foram realizadas melhorias na execução dos filtros para que as colunas dos anos anteriores considerem as restrições para ignorar determinado plano (Orgânica, Fonte, atividade ou programa/medida). Adicionalmente, foi atualizado o layout do mapa das alterações ao plano plurianual de investimentos para respeitar o layout oficial do mesmo.

Todas as informações dos dados devem estar já preenchidas e as colunas devem corresponder às que estão no Plano de Rendas para que a cópia seja realizada com sucesso. Se pretender manter os dados tal como foram copiados do excel, não deverá executar a opção Atualizar uma vez que, desta forma, os valores serão substituídos pelos cálculos do ERP.

Para saber em pormenor esta novidade, sugere-se a consulta do seguinte artigo de apoio:

• Como aceder às calculadoras disponíveis?

Nos documentos internos, passa a existir a possibilidade de indicar qual a taxa de IVA por omissão que deverá ser assumida na inserção de linhas.

Esta configuração é particularmente relevante nos cenários onde existam artigos com taxas de IVA com percentagem de IVA dedutível diferente de 100%. Nos processos de inventariação, onde não é possível manipular os documentos, o valor do IVA não deverá ser contemplado nos documentos de acerto positivos de stock para não influenciar o custo unitário.

Desta forma, poderá indicar uma taxa de IVA isentanos documentos de acerto para que seja contemplada nas linhas, evitando assim impactos no custo unitário dos artigos.

Para saber mais sobre esta novidade, sugere-se a consulta do seguinte artigo de apoio:

• Como configurar nos documentos internos uma taxa de IVA para ser utilizada por omissão?

Nesta versão, passa a ser possível efetuar o estorno do documento de conta corrente quer a partir do próprio documento como nas liquidações (via menu de contexto). Além de tornar esta operação mais ágil, adota o mesmo comportamento da funcionalidade disponível para os documentos de logística.

O microserviço de licenciamento foi atualizado para o melhorar tecnologicamente:

1. Pesquisar subscrições (instâncias) no componente de licenciamento

Para facilitar a identificação da subscrição (instância) a licenciar, é agora possível pesquisar em todas as colunas de informação apresentada (Instância, Descrição e Subscrição).

2. Acesso independente aos acessos da gestão do contrato

A gestão de acesso ao microserviço de licenciamento (visualização das instâncias a licenciar) passa a ser definido unicamente no Cegid Workspace, deixando de ser necessário que seja também efetuada no My Cegid (responsáveis do contrato).

Os responsáveis do contrato, definidos no My Cegid, passam agora a gerir unicamente a relação contratual com a Cegid.

Assim, se pretender que um determinado utilizador (com uma conta Cegid Account válida) possa aceder a uma instância específica para efeitos de licenciamento, terá de lhe atribuir acesso como gestor da instância - aplicação - pretendida no Cegid Workspace.

Caso sejam novos clientes, o utilizador (com conta Cegid Account válida) que faz o onboarding do produto será criado tanto no My Cegid como no Cegid Workspace. E será esse utilizador que terá de definir acessos para outros utilizadores no Cegid Workspace.

Para possibilitar o registo das alterações efetuadas na manipulação de anexos associados a uma determinada entidade (por exemplo em cenários de auditoria), passa a ser possível ativar o registo de logs para anexos por empresa no módulo Base Aplicacional de Negócios.

O registo de logs dos anexos tem como uma das chaves entidade a que os anexos se encontram associados.

Na versão 2 da Web API foram incluídas as rotas em falta para os métodos da plataforma.