Cuentas de cotización

Esta pestaña permite la identificación de los datos sociales de la cuenta de cotización, así como los datos necesarios de facturación.

El grupo Datos sociales cuenta de cotización (sólo si distintos a los de empresa) que contiene los siguientes campos:

• Nombre comercial. Nombre con el que se conoce a una empresa, de manera independiente al nombre fiscal. En el caso de indicar este dato, en los recibos de salario y en las liquidaciones de SS aparecerá este nombre en lugar del nombre fiscal de la entidad o persona.
• Sigla. Sigla de la vía pública en la que se encuentra la dirección social de la cuenta de cotización en tratamiento.
• Vía pública. Nombre de la vía pública de la dirección social de la cuenta de cotización. Se indica este dato en el caso de que sea distinto al indicado en los datos generales de la tabla Personas.
• Número. Dato obligatorio si el dato Vía pública tiene valor. Número que dentro de la vía pública tiene asignado el domicilio social de la cuenta de cotización.
• Escalera. Dato obligatorio si el dato Vía pública tiene valor. Escalera dentro del número de la vía pública donde se encuentra la dirección social de la cuenta de cotización.
• Piso. Dato obligatorio si el dato Vía pública tiene valor. Número de piso dentro de la escalera o número de vía pública donde se encuentra la dirección social de la cuenta de cotización.
• Puerta. Dato obligatorio si el dato Vía pública tiene valor. Número o letra de puerta dentro del piso donde se encuentra la dirección social de la cuenta de cotización.
• País. Código y nombre del país indicado en la tabla Parámetros por defecto.
• Provincia. Dato obligatorio si el dato Vía pública tiene valor. Código y nombre de la provincia donde se encuentra la dirección social de la cuenta de cotización. Si se modifica este campo y se deja vacío, se desactivan los datos Población y Código postal y se elimina su valor.
• Población. Dato que se activa y es obligatorio cuando el dato Provincia tiene valor. Código y nombre de la población donde se encuentra la dirección social de la cuenta de cotización.
• Código postal. Dato que se activa y es obligatorio si el dato Población tiene valor. Código postal correspondiente al domicilio social de la cuenta de cotización. Por defecto se asume el indicado en el campo Código postal de la tabla Poblaciones.
• Contraseña PDF. Contraseña para el fichero en formato PDF.
• Dirección correo-e. Dirección de correo electrónico de la empresa.

En el grupo Datos facturación se visualizan los siguientes campos:

• Tarifa laboral. Indique en este dato la tarifa para honorarios, si lo indica sustituye a la de la empresa.
• % recargo honorarios. Porcentaje (%) con el que se incrementan los honorarios de la empresa en tratamiento. Este % se aplica al importe de los honorarios generados según tarifa. El formato es NNN. De 1 a 3 enteros sin decimales.
• Domicilio de cobro. Número y descripción de la secuencia del domicilio de cobro, por el que se facturan los albaranes.

Esta pestaña permite la codificación de los principales datos de la cuenta de cotización, con los que la aplicación va a trabajar más a menudo.

Los campos que se agrupan en Datos laborales son los siguientes:

• Convenio. Dato obligatorio. Código y descripción del convenio correspondiente a la actividad desarrollada por la empresa en la cuenta de cotización en tratamiento. Una vez asignado el convenio a la cuenta de cotización sólo se permite cambiar el código desde la acción Cambio de convenio existente en la carpeta Responsable.
• Reglamentación. Dato obligatorio. Código y descripción del reglamento correspondiente a la actividad desarrollada por la empresa en tratamiento.
• Pago FLC/FPHIB. Dato obligatorio. Lista desplegable en la que se indica la periodicidad de pago del boletín de la Fundación laboral de la construcción y de la Fundación para la prevención de riesgos laborales en el sector de la hostelería de las Islas Baleares. Aunque se tiene en cuenta tanto el convenio como el CNAE para ver si la empresa tiene obligación de presentar el boletín, es sólo en este dato donde se le indica la impresión o no de dicho boletín. Las opciones que permite son:
  • 0- No imprime boletín. No se editan los boletines del FLC ni de la FPHIB (aunque el código de convenio y el CNAE asignado sean propios de la construcción).
  • 1- Semestral (construcción). Se editan de manera semestral los boletines del FLC (prescindiendo del código de convenio y del CNAE asignado).
  • 2- Mensual (construcción). Se editan de manera mensual los boletines del FLC (prescindiendo del código de convenio y del CNAE asignado).
  • 3- Anual (hostelería). Se editan de manera anual los boletines de la FPHIB (prescindiendo del código de convenio y del CNAE asignado).
  • 4- Mensual (hostelería). Se editan de manera mensual los boletines del FPHIB (prescindiendo del código de convenio y del CNAE asignado).
• Pago SS. Dato obligatorio. Lista desplegable en la que se indica el tratamiento que se da en la generación del albarán y/o factura al importe por liquidar a la Seguridad Social (pago delegado). Los valores posibles son:
  • 0- No genera seguros sociales. No se generan las liquidaciones a la Seguridad Social.
  • 1- Empresa. El importe de las liquidaciones lo abona la empresa (en el albarán se reflejará como una anotación).
  • 2- Asesoría. El importe de las liquidaciones lo abona el despacho (en el albarán se reflejará como un cargo).
• Actividad. Dato obligatorio. Código y descripción de la actividad desarrollada por la empresa en la cuenta de cotización en tratamiento.
• CNAE 2025. Código Nacional de Actividades Empresariales según codificación CNAE2025, al que pertenece la empresa.
• CNAE 2009. Código Nacional de Actividades Empresariales según codificación CNAE2009, al que pertenece la empresa. Si se indica un código de CNAE que no esté definido en la tabla CNAE para FLC, se muestra un aviso  que indica que el código de CNAE es ajeno al boletín FLC. Al grabar el registro, si no se informa el CNAE 2009, se muestra un aviso que indica que el dato es necesario si para la empresa esta codificación está vigente o lo ha estado anteriormente.
• Días campaña. Número de días, a nivel de cuenta de cotización, de duración de la campaña anterior de la empresa en tratamiento. Este dato se activa cuando el dato Tipo de empresa existente en la pestaña Datos generales, del formulario Convenios, tiene valor 3. Si se modifica el código de convenio y se indica alguno que no tenga el valor 3 en el dato Tipo de empresa, se desactiva este dato y se elimina su valor.
• Jornada Seguridad Social. Número de horas de trabajo generales de la empresa, las cuales aparecerán en la columna correspondiente de la relación de trabajadores, modelo TC2, en el supuesto de que a nivel de trabajador, categoría o convenio no tuviesen este dato indicado. Si este dato se deja vacío se toma el valor indicado en el dato Jornada TC2 del formulario Convenios; si no existe ninguno, se toma el valor indicado en el dato Jornada TC2 del formulario Categorías por convenio. De no existir éste tampoco, se tomará el valor indicado en el dato Jornada TC2 existente en la pestaña Datos laborales del formulario Trabajadores.
• Grupo empresas. Código del grupo al que pertenece la empresa en tratamiento. Este código permite efectuar procesos (cálculo de nómina, seguros sociales, transferencias, etc.) de las empresas asociadas al código indicado. Este código se traspasa a Nómina IRPF si es la cuenta de cotización principal, junto con el resto de datos de Retenedor, al realizar el primer traspaso de datos de Nómina a Nómina IRPF.
• Bonificación FD. Código de la bonificación que se va a aplicar a los trabajadores fijos discontinuos de la CCC durante los meses indicados en el campo Meses a aplicar de la bonificación indicada. Si se cumplimenta, al calcular la nómina de los meses indicados, a los trabajadores que tengan un contrato cuyo código TC2 sea 3nn, le aplica la bonificación indicada. La bonificación base relacionada con este punto es la Z336. Si, a nivel de centro de trabajo también está indicada, domina sobre esta.

A continuación se visualiza un grupo de campos contiene los datos relativos al Impuesto sobre actividades económicas que desarrolla la empresa en la cuenta de cotización. Los campos que se incluyen son los siguientes:

• Tipo actividad. Dato obligatorio. Lista desplegable en la que se indica el tipo de actividad al que corresponde el IAE de la empresa.
• Epígrafe de IAE. Dato obligatorio. Código asignado por la AEAT, descriptivo de la actividad desarrollada por la empresa.
• IAE. Si pulsa este botón puede acceder a una tabla que contiene los epígrafes de IAE que la empresa tiene asignados si está dada de alta en Fiscal. En ella puede seleccionar el tipo de epígrafe y actividad que realiza la empresa.

En el grupo Alta en la Seguridad Social se incluyen los datos relativos al alta en la Seguridad Social de la cuenta de cotización. Los campos que comprende son:

• Fecha alta. Dato obligatorio. Fecha en la que causa alta la cuenta de cotización en la Seguridad Social.
• Causa alta. Dato obligatorio. Motivo por el que la cuenta de cotización causa alta en la Seguridad Social.
• Nº trabajadores. Dato obligatorio. Número de trabajadores en activo en el momento en que la cuenta de cotización causa alta en la Seguridad Social.

El grupo Recibo nómina contiene los siguientes campos:

• Modelo recibo. Seleccione de esta lista desplegable el modelo del recibo de la nómina.
• Versión recibo. Seleccione de esta lista desplegable la versión del recibo de la nómina.

Si se indica el modelo y la versión de recibo, al editar recibos de nómina (si no se ha marcado la opción Asignar siempre el modelo y versión por defecto), se asigna a cada trabajador el modelo y versión más cercano a él (por orden de cercanía: centro de trabajo, cuenta de cotización, empresa). Si no tuviera ninguno, se asigna el modelo y versión indicado en el momento de la edición.

• Plantilla. Indique la plantilla específica para incluir en el recibo de salario.

El grupo de campos Datos representante se activa y sus campos son obligatorios cuando el dato Tipo de la tabla Personas tiene indicado Jurídica. Los campos que se incluyen son los siguientes:

• Título. Título bajo el que opera el representante de la empresa.
• Identificador. NIF del representante de la empresa.
• Nombre. Apellidos y nombre del representante de la empresa.

Si se modifica el valor del dato Tipo de la tabla Personas este marco se desactiva y se elimina el contenido de sus datos.

En el grupo Mutua de accidentes. se incluyen los datos relativos a la mutua contratada por la empresa para cubrir el riesgo de accidentes laborales. Los campos que contiene son los siguientes:

• Mutua. Dato obligatorio. Código oficial de la mutua de accidentes contratada por la empresa en tratamiento.
• Fecha inicio póliza. Fecha de inicio de la póliza de cobertura de accidentes.
• Fecha final póliza. Fecha en la que vence la póliza de cobertura de accidentes. Esta fecha no puede ser inferior a la indicada en el dato anterior.
• Número póliza AT. Número de la póliza del seguro de accidentes contratado con la mutua.
• Mutua cobertura IT. Código de la mutua de accidentes contratada por la empresa para la cobertura de la incapacidad transitoria.

El grupo Horas formativos contiene información para el cálculo de las horas de subvención de contratos formativos, complementarias a las indicadas a nivel de convenio. Sólo se tienen en cuenta si está indicado el campo Jornada máxima anual de Horas subvención formativos del convenio.

• No redondeo. Indica si en el reparto de las horas del primer mes de formación se desprecian los decimales, en caso contrario todo el mes de alta.
• Por días. Indica si el reparto de horas anuales de formación se realiza en proporción a los días naturales de cada mes y sin tener en cuenta el mes de vacaciones.

Esta pestaña contiene los campos necesarios para introducir los boletines de cotización del Régimen especial agrario y Régimen de trabajadores del mar y otros datos complementarios, necesarios para dar por concluida el alta de una cuenta de cotización.

Los campos de este grupo Exclusión cotización SS permiten excluir de cotización alguno o varios de los criterios por los cuales se cotiza. Los criterios que se pueden excluir son:

• Seguridad Social (contingencias comunes)
• Desempleo
• Accidentes
• Fondo garantía salarial (FOGASA)
• Formación profesional
• Otras contingencias (incluye desempleo, FOGASA y Formación profesional)

Si se selecciona Otras contingencias, se desactivan las opciones Desempleo, Fondo garantía salarial y Formación profesional, al estar incluidos en el mismo. Otras contingencias se desmarca si se selecciona: Desempleo, Fondo garantía salarial o Formación profesional. Este campo se puede definir a nivel de convenio (no recomendable), a nivel de cuenta de cotización (lo habitual hasta 2018) y a nivel de trabajador, que parece la tendencia a partir de finales del 2018 para evitar la existencia de diversos CCC por el mero hecho de tener diferentes exclusiones.

A nivel de trabajador y de convenio existen también las mismas exclusiones, aunque no es aconsejable utilizarlas, ya que está previsto que dichas exclusiones se hagan a nivel de cuenta de cotización. Si se marca el criterio Otras contingencias se desactivan los criterios Desempleo, Fondo garantía salarial y Formación profesional, al estar incluidos en el mismo. El criterio Otras contingencias se desmarca si se indica uno de los siguientes criterios: Desempleo, Fondo garantía salarial o Formación profesional.

• Calificación empresa. Número del carné o documento de calificación empresarial que otorga la Seguridad Social en el supuesto de que la empresa tenga algún tipo de exclusión de cotización.
• Deducción cotización SS. Porcentaje que se deduce de la cuota por contingencias comunes acordado de manera previa con la Tesorería general de la Seguridad Social. El caso más significativo es el colectivo de notarías.

El grupo Régimen agrario contiene el siguiente campo:

• Modalidad cotización. Dato obligatorio si el CCC es del tipo régimen agrario. Lista desplegable que permite indicar la modalidad del régimen agrario.

El grupo Régimen del mar contiene los siguientes campos:

• Grupo. Lista desplegable que permite elegir el indicador para el cálculo de nóminas y seguros sociales. Si se modifica el código de convenio y se asigna un convenio que no tenga indicado el valor 7 en el dato Tipo empresa, se desactiva este marco y se elimina el contenido de sus datos.
• Coef. reductor. Coeficiente reductor para la base de contingencias.
• Armadores. Casilla que indica si se obtiene bonificación por ser armador.

El grupo Administraciones locales se activa cuando el campo Tipo empresa existente en la pestaña Datos generales del formulario Convenios tiene indicado el valor 5. Contiene los datos necesarios para la cotización de las administraciones locales (ayuntamientos). Si se modifica el código de convenio y se asigna un convenio que no tenga indicado el valor 5 en el dato Tipo empresa, se desactiva este grupo y se elimina el contenido de sus datos. Los datos que lo componen son los siguientes:

• Ayuntamiento. Dato obligatorio. Lista desplegable en la que se indica el colectivo al que pertenece la cuenta de cotización. Si se modifica este campo y se indica algún valor que no sea 1 o 2, se desactivan los datos CCC ayuntamiento e Importe mensual y se elimina su contenido. Estos valores se utilizan para determinar los porcentajes de cotización a la Seguridad Social; estos porcentajes se definen en la tabla Porcentajes cotización regímenes Seguridad Social.

• Aplic. presup. Lista desplegable que permite indicar la obtención de la clasificación orgánica y por programa en el proceso de traspaso a contabilidad, los listados y consultas de los datos de nómina de Administraciones Públicas. Permite los siguientes valores:
  • 0-Trabajador/estructuras. En primer lugar se busca la clasificación a nivel del trabajador y si no está indicada se utiliza la de la estructura.
  • 1-Estructuras. Se busca las clasificaciones definidas a nivel de estructuras. No se utilizan las que están en el trabajador.
  • 2-Trabajadores. Se busca las clasificaciones definidas a nivel de trabajador. No se utilizan las que están en las estructuras.
• CCC ayuntamiento. Dato que se activa cuando en el dato Ayuntamiento se ha indicado un 1 o un 2. Cuenta de cotización que saldrá reflejada en las relaciones TC-2/3 y TC3/4.
• Día cálculo antig. Día en que cumple el cálculo para el próximo trienio. Si no se indica, se asume el último día del mes.
• Importe mensual. Dato que se activa cuando el dato CCC ayuntamiento tiene valor. Importe que abona la administración local por cada trabajador en activo que tenga acuerdo marco con la Seguridad Social.
• Coeficiente reductor. En este marco se indican los coeficientes reductores que se aplican según el tipo de trabajador. Estos coeficientes se definen en la tabla Porcentajes administraciones públicas.

Si se marca la opción No aplica reducción se desactivan las demás opciones. Si se marca la opción Aplicar las tres se desactivan las opciones Asistencia sanitaria, IT y Prestación farmacéutica. Los campos Ayuntamiento y Coeficiente reductor también se pueden cumplimentar a nivel de centro de trabajo, en este caso, si se indican, dominan sobre los indicados en este nivel.

El grupo Minoración a transportistas permite indicar los datos necesarios para minorar las cuotas de la Seguridad Social. Los campos que contiene son:

• % minoración. Porcentaje de minoración por transporte para aplicar en las cuotas de la Seguridad Social.
• Mes inicial. Primer mes en que se aplicará la minoración.
• Mes final. Último mes en que se aplicará la minoración.

Cuando el campo % de minoración esté indicado se minorarán las cuotas durante los meses indicados a nivel de CCC. Las cuotas minoradas se deben cotizar en una única opción, por tanto para obtenerla se realizará por la opción Reedición TC1 y TC1/25 se debe indicar en Tipo de liquidación que se trata de una complementaria por minoración.

El grupo Claves especiales contiene los campos que permiten indicar una serie de características especiales que puede tener la cuenta de cotización en tratamiento. Los campos que se incluyen son los siguientes:

• Clave prorrateo pagas especiales. Indicador que permite prorratear las pagas especiales (E1, E2, E3 y E4) a efectos de cotización. Actualmente no tiene excesivo sentido, ya que en el momento de definir la paga (cualquier tipo de paga) ya existe un parámetro que permite indicar si dicha paga se desea prorratear o no. En caso de marcarse se prorratearán todas las pagas especiales definidas en el convenio de la cuenta de cotización.
• Base diaria prorrateo. Indicador que permite generar la base diaria de prestación teniendo en cuenta la prorrata de las pagas. En caso de marcarse, la base diaria de prestación se generará con la remuneración total. Por el contrario, si no se marca, dicha base de prestación se generará con la remuneración total más la prorrata de las pagas.
• Colaboradora. Seleccione de esta lista desplegable si la empresa colabora con la Seguridad Social en el pago de las prestaciones por contingencias comunes o accidentes de trabajador. La empresa es la que abona al trabajador la prestación por IT, que le correspondería pagar a la Seguridad Social, y no se la descuenta en la liquidación TC1. El coeficiente que se aplica en el TC1 tiene que estar definido en la tabla Mutuas colaboradoras.
• Mutua colaboradora. Dato que se activa y es obligatorio cuando el dato Colaboradora está marcado. Código y descripción de la mutua para las empresas colaboradoras con la Seguridad Social.

Epígrafes de AT especiales contiene los porcentajes de IT e IMS pactados por la empresa con la mutua aseguradora para cubrir el total de los trabajadores de la cuenta de cotización, y que son distintos a los indicados en la tabla Epígrafes de accidentes de trabajo. Los datos que se incluyen son los siguientes:

• IT. IT epígrafe especial. Porcentaje que se cotizará por incapacidad temporal (IT) para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. El formato para indicar este dato es NN.NN, dos enteros y dos decimales.
• IMS. Epígrafe IMS. Porcentaje que se cotizará por invalidez, muerte y supervivencia (IMS) para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. El formato para indicar este dato es NN.NN, dos enteros y dos decimales.

El marco EPSV se activa cuando el convenio asignado a la cuenta de cotización está definido en la tabla Aportación EPSV. Contiene los datos necesarios para la edición del boletín de GEROA. Si se modifica el convenio asignado a la cuenta de cotización y se introduce un convenio que no está definido en la tabla Aportaciones EPSV, se desactiva el grupo y se elimina el contenido de sus datos. Los datos que se incluyen son los siguientes:

• Persona contacto. Nombre de la persona con la que el EPSV GEROA se debe poner en contacto en caso necesario (incidencias en alguna grabación, información, etc.).
• Empresa. Código asignado por EPSV GEROA a la empresa, es un código particular de EPSV GEROA.
• Teléfono. Número de teléfono de la persona que contacta con el EPSV GEROA.
• Fax. Número de fax de la persona que contacta con el EPSV GEROA.
• Correo-e. Correo electrónico de la persona que contacta con el EPSV GEROA.
• IBAN. (International Bank Account Number). Prefijo del IBAN para transferencias internacionales. El formato es alfanumérico de cuatro caracteres, con la siguiente composición: AACC, donde AA es el código del país en formato ISO y CC el dígito de control.
• Cuenta cargo. Indique en este dato una cuenta bancaria. Sólo se debe indicar en caso que se desee realizar el pago del importe indicado en el soporte magnético de manera automática mediante esa cuenta bancaria.
• BIC. (Bank Identifier Code). Este dato sólo se puede cumplimentar si se ha indicado IBAN. Código internacional de la entidad bancaria. El formato es alfanumérico de 11 caracteres, con la siguiente composición AAAABBCCDDD, donde AAAA es el código de banco (alfabético), BB es el código de país en formato ISO (alfabético), CC es el código de localización del banco (alfanumérico) y DDD código de sucursal, opcional (se indica XXX para la oficina principal, alfanumérico). Si se indica y el dato IBAN empieza por ES se valida.

El grupo Tiempo parcial contiene el campo Días descanso para TP permite indicar los días de descanso normal de la empresa. Se utilizará en los trabajadores a tiempo parcial que no tengan indicada expresión cálculo cotización para el cálculo de los días para enviar a la Seguridad Social o editar en el certificado de empresa con el siguiente criterio:

• Si el valor del dato es igual a Dos días de descanso asume una expresión cálculo cotización ficticia con valor -SDF y calcula los días regulares e irregulares correspondientes.
• Si el valor del dato es igual a Un día de descanso asume una expresión cálculo cotización ficticia con valor -DF y calcula los días regulares e irregulares correspondientes
• Si el valor del dato es igual a Sin días de descanso, o no está indicado, los genera con valor cero.

En esta pestaña es posible modificar las funciones establecidas por defecto en el sistema, para ello dispone de los siguientes campos:

Actuación nómina contiene las siguientes casillas:

• No se editan nóminas
• No se calculan nóminas

Cambiar valor en permite las siguientes opciones:

• Ignora el valor para el resto de CCC
• En el resto de CCC
• En CCC con actuación no informada

Controles internos las siguientes casillas:

• CCC sólo con contratos de aprendizaje/formativos
• Editar relaciones bancarias
• Genera albaranes por CT
• Definir regulación de empleo
• CCC sólo con contratos t. parc. corta duración
• Modelo 110 de empresa sin trabajadores
• Modelo 110 empresas sin retribución ni retención
• Edita pestaña derecha modelo nómina horizontal
• CCC para empresas temporal. Esta casilla se debe marcar si el CCC que se da de alta pertenece a una empresa de trabajo temporal.
• Edita datos económicos de nómina. Si no está marcada esta casilla cuando se ejecute cualquier proceso donde se tenga como base el listado de datos económicos (listados, contabilidad, reparto de costes, asignación de factores, etc.) este CCC no saldrá listado ni ejecutará el proceso del punto de menú seleccionado. Esta casilla aparece activada por defecto.
• Edita talones bancarios
• Edita informe variaciones en un periodo de nómina
• Estadísticas de coste por centro de coste
• Fusionar albaranes con los del CCC principal
• Trabajadores colaboración social
• Obispado
• Bonificaciones Ceuta/Melilla
• Garantizado NO inferior al convenio. Si se marca esta casilla se aplica el garantizado cuando es superior a lo indicado en el convenio, cuando es inferior se aplica lo del convenio. Si no se indica se aplica el garantizado independientemente de lo que indique el convenio. Por defecto este dato se muestra desactivado.
• Tratamiento IT diferida. Marque esta casilla si se trata de una CCC, que contemple este tratamiento.
• CCC general con contratos formativos

Además este formulario contiene un dato común a los tres marcos anteriores:

• CCC principal. Código y descripción de la CCC de la que se van a modificar las funciones predefinidas del sistema.

Mediante esta pestaña es posible dar de baja la cuenta de cotización. Contiene que contiene los siguientes campos:

• Empresa. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el código y descripción de la empresa a la que pertenece el CCC que se va a dar de baja.
• Cuenta cotización. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el código y descripción de cuenta de cotización asignado por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de la provincia en la que realiza la actividad la empresa de la que se va a dar de baja el CCC.
• Actividad. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el. Código y descripción de la actividad del CCC que se va a dar de baja.
• Fecha baja empresa. Fecha en la que se da de baja el CCC.
• Causa baja. Causa por la que se da de baja el CCC.