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Se puede configurar la gestión de prorrata en los tipos de IVA de cada empresa, activando para ello la opción correspondiente. Esta configuración también implica una configuración en el documento de compra.
Configurar gestión de prorrata
Para configurar la gestión de prorrata, deben seguirse los siguientes pasos:
- Acceder a Administrador | [Empresa] | Base de Negocio de las Aplicaciones | Parámetros de la Empresa | General | Tipos de IVA;
- Indicar el valor del Porcentaje Prorrata asociado al ejercicio;;
- Hacer clic en Confirmar;
- Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión] | Inventario | Artículos;
- Activar la opción Sujeto a Prorrata;
- Activar la opción Deduce IVA;
- Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión] | Recursos | Herramientas | Asistentede Configuración de Editores;
- Seleccionar la configuración de documentos de compra;
- Seleccionar las columnas "Porc. IVA Deducible" y "Porcentaje Prorrata";
- Por fin, hacer clic en Confirmar.
Cálculo IVA no deducible con Prorrata:
La siguiente tabla presenta los porcentajes y los valores correspondientes del cálculo de IVA deducible con prorrata:
| Descripción | Valor |
| Porcentaje Prorrata | 80 % |
| Tipo de IVA | 21 % |
| Porcentaje de IVA deducible | 40 % |
| Valor de la Mercancía | 1.000,00 € |
| IVA Deducible | 1.000,00 * 21% = 210,00 * 40% = 84,00 * 80% = 67.20 € |
| IVA No Deducible | 210,00 - 67,20 = 142,800 € |