Como extrair dados dos Mapas de IVA?

Esta exploração tem como objetivo verificar a listagem de mapas Periódicos de IVA através de uma grelha ou imprimindo uma listagem, os totais de IVA, valores líquidos, impostos, portes, adiantamentos serviços e outros valores das linhas dos documentos agrupados por taxa de IVA.

Poderá livremente alterar os agrupamentos da grelha de forma a visualizar melhor a informação pretendida.

Apenas são contemplados nesta exploração os documentos de Venda e Compra do tipo Financeiro, assim como os Novos Pendentes e Adiantamentos de Conta Corrente.

No Mapa de IVA são incluídos todos os documentos emitidos no intervalo de datas indicado, assim como todos os documentos abrangidos pelo Regime de IVA de Caixa liquidados, parcial ou totalmente, nesse mesmo período.

Para extrair dados nesta exploração, siga os seguintes passos:

1. Aceder a [Marketing & Vendas / Aprovisionamento] | Obrigações Declarativas | Mapas de IVA;
2. Definir o Tipo de Lançamento para restringir os documentos por tipo de lançamento das suas séries;
3. Determinar o Período a analisar. No caso das Compras, é possível filtrar por data de introdução ou por data do documento;
4. Indicar os Documentos a contemplar na listagem para filtrar os documentos por módulo;
5. Definir o Espaço Fiscal das Entidades.

No caso de pretender efetuar uma análise comparativa entre os valores obtidos através do Mapa de IVA e os valores enviados via SAF-T, deverá ter em atenção que linhas com valores, em documentos financeiros, que diferem da natureza do documento provocam diferenças. Desta forma, estes estão contemplados nos documentos no Mapa de IVA, enquanto que no SAF-T esses valores estão distribuídos pelos valores totais a crédito ou débito.

Exemplo:

FA com 1000€ numa linha de artigo e com -200€ noutra linha de artigo.

Para o mapa de IVA o valor ao documento é de 800€, enquanto que para SAF-T são contabilizados 1000€ a crédito e 200€ a débito.