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Evolution
Se pueden configurar los documento de compra para recepción y punteo, activando la respectiva opción en los documentos de compra. Para ello, deben ejecutarse los siguientes pasos:
- Acceder a Provisión | Compras | Recursos | Tablas | Documento de Compra;
- Activar la opción Sujeto a recepción y punteo;
- Indicar el documento de cartera que se desea generar;
- Hacer clic en Guardar.