-
PT
-
ES
-
AO
-
CV
-
MZ
-
ST
-
GW
-
Professional
-
Executive
-
Public Sector
-
Omnia
-
Evolution
La devolución es el documento base de venta anterior que, después de identificado, debe sugerirse como el documento de la devolución que se va a realizar.
Si no hay identificación del documento de venta, es posible introducir igual el documento de devolución, a través del mismo procedimiento que en un documento de venta normal.
Para asociar un flujo a un documento de venta deben seguirse los siguientes pasos:
Efectuar devoluciones en el ERP
- Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Recursos | Tablas |Puntos de Venta | Puestos de Venta | Devoluciones;
- En la pestaña Devoluciones, indicar un documento y su seriepara las devoluciones/strong> que se van a registrar en cartera y/o para las devoluciones en efectivo;
- Hacer clic en Guardar.
Efectuar devoluciones en el puesto de venta
- Acceder a Documentos | Devoluciones;
- Indicar el númerodel documento original;
- Indicar el Tipo y la Serie del documento; Nota: Por defecto se sugiere el documento existente en el editor;
- Indicar la naturaleza del documento de devolución (registrar en la cartera o devolver en efectivo);
- Por fin, hacer clic en Confirmar.
Después de la identificación y según los permisos configurados en el Administrador, el documento de devolución se introduce automáticamente basado en el documento de venta. Si se trata de una devolución parcial, hay que eliminar del documento (editor) todos los artículos que no se van a devolver.