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La impresión de tickets de regalo en el TPV exige un conjunto de configuraciones y comprobaciones en los informas creados para este tipo de ticket.
Crear mapa de tickets de regalo
Para imprimir tickets de regalo es necesario un mapa creado específicamente a este efecto.
Para crear un mapa de tickets de regalo, deben seguirse los siguientes pasos:
Etapa 1: Crear mapa para tickets de regalo
- Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Recursos | Herramientas | Config. Documentos TPV;
- Seleccionar el Modelo VD (Ventas al contado para TPV);
- En el área de edición borrar todos los campos con valor;
- Si se desea que el ticket indique que se trata de un ticket de regalo, hay que introducir manualmente en el encabezado esta información;
- Modificar el nombre del Modelo (por ejemplo VD2);
- Por fin, hacer clic en Guardar.
Después de crear y guardar un documento de Venta al Contado, este puede modificarse para imprimir el ticket de regalo.
Etapa 2: Crear documento de venta al contado
- Seleccionar el documento deseado y hacer clic en Modificar Documento;
- Hacer clic en Config. Impresión y seleccionar el mapa creado para tickets de regalo;
- Hacer clic en Confirmar;
- Al seleccionar la opción Imprimir, se imprime el ticket de regalo, sin precio.
Nota: En la configuración de los Tickets de regalo hay que usar una tag específica que permite ignorar los campos obligatorios, para poder configurar libremente el ticket:
| Campo | Tag | Sección |
| Ticket Regalo | [] | Encabezado |
Modificar definiciones de impresora
Las definiciones aplicadas en la impresión de documentos se realizan siempre en el BackOffice, pero, debido a la naturaleza del punto de venta, hay que ofrecer al operador una forma de modificar el modelo de impresión.
Para modificar las definiciones de la impresora deben seguirse los siguientes pasos:
- Acceder a Documentos | Config. Impresión;
- Modificar las definiciones del modelo A4 o del modelo de tickets;
- Hacer clic en Confirmar.
Comprobar impresión de los tickets
Los informes (reports) usados para la impresión de documentos financieros y de transporte con interés fiscal se validan para garantizar el cumplimiento de los requisitos fiscales actualmente vigentes.
Esta validación se realiza en los informes distribuidos, pero también en otros informes personalizados que el usuario aplique. En este último caso, el usuario es responsable por ofrecer todas las posibles modificaciones del informepersonalizado para que el ERP lo pueda validar y así seguir usándolo en sustitución de los informes estándar de la aplicación.
Deben ser garantizadas las reglas y los elementos principales que estos informes deben cumplir.
Reglas Generales
La validación de los informes sirve para garantizar, principalmente, que la impresión de un documento con naturaleza fiscal incluye todos los elementos exigidos por la Autoridad Tributaria en Portugal. Así, además de comprobar si el informe incluye, en su estructura, un conjunto de campos obligatorios, el ERP también comprueba si:
- Los campos no están suprimidos;
- Usan una fuente de caracteres adecuada;
- Los campos no están ocultos o sustituidos por elementos gráficos u otros campos;
- Los campos no superan los límites físicos del área de impresión;
- Las fórmulas y expresiones que alimentan estos campos son las distribuidas originalmente.
Un determinado campo se identifica, no solo por su nombre identificador interno, sino también por la fórmula que los alimenta. Es decir, en la práctica, tomando como ejemplo la obligatoriedad de imprimir el NIF de la entidad emisora, el ERP comprobará, en el momento de la impresión de la factura, si el informe usado incluye un campo visible alimentado por la fórmula Crystal originalmente distribuida por el ERP (en este caso: @Contribuinte).
El siguiente cuadro resume los campos exigidos en los modelos de impresión de los tickets del TPV:
| Campo | Tag | Sección |
| Nombre del Emisor | [<^NomeEmp-XX] | Encabezado |
| NIF/CIF del Emisor | [<contribemp-xx]< td="> </contribemp-xx]<> | Encabezado</contribemp-xx]<> |
| Dirección del Emisor | [<moradaemp-xx]< td="> </moradaemp-xx]<> | Encabezado</moradaemp-xx]<> |
| Localidad del Emisor | [<cpostalemp-xx]< td="> </cpostalemp-xx]<> | Encabezado</cpostalemp-xx]<> |
| Tipo de documento | [<tipodoc-xx]< td="> </tipodoc-xx]<> | Encabezado</tipodoc-xx]<> |
| Nº del documento | [<numerodoc-xx]< td="> </numerodoc-xx]<> | Encabezado</numerodoc-xx]<> |
| Fecha del documento | [<datadoc-xx]< td="> </datadoc-xx]<> | Encabezado</datadoc-xx]<> |
| Texto de Certificación AT | [<textocertificacao-xx]< td="> </textocertificacao-xx]<> | Encabezado / Pie de Página</textocertificacao-xx]<> |
| Nombre de la Entidad | [<nomecli-xx]< td="> </nomecli-xx]<> | Encabezado</nomecli-xx]<> |
| Dirección de la Entidad | [<moradacli-xx]< td="> </moradacli-xx]<> | Encabezado</moradacli-xx]<> |
| NIF/CIF de la Entidad | [<contribcli-xx]< td="> </contribcli-xx]<> | Encabezado</contribcli-xx]<> |
| Código del Artículo | [<codigoart-xx] [<codigoartdim-xx]<=" td="> </codigoart-xx]> | Detalle |
| Descripción del Artículo | [<descricaoart-xx] [<descricaoartdim-xx]<=" td="> </descricaoart-xx]> | Detalle |
| Cantidad del Artículo | [<quantidadeart-xx]< td="> </quantidadeart-xx]<> | Detalle</quantidadeart-xx]<> |
| Precio Unitario del Artículo | [<precoart-xx]< td="> </precoart-xx]<> | Detalle</precoart-xx]<> |
| IVA del Artículo | [<ivaart-xx]< td="> </ivaart-xx]<> | Detalle</ivaart-xx]<> |
| Total Neto del Artículo | [<totallinhacomiva-xx]< td="> </totallinhacomiva-xx]<> | Detalle</totallinhacomiva-xx]<> |
| Tipo de IVA | [<%TIva (TaxaIva,XX) >] | Pie de Página |
| Incidencia de IVA | [<%TIva (Incidencia,XX) >] | Pie de Página |
| Valor del IVA | [<%TIva (Valor,XX) >] | Pie de Página |
| Título del cuadro de IVA | [<nomeiva-xx]< td="> </nomeiva-xx]<> | Pie de Página</nomeiva-xx]<> |
| Total Mercancías Servicios | [<totalmercserv-xx]< td="> </totalmercserv-xx]<> | Pie de Página</totalmercserv-xx]<> |
| Total Descuentos Comerciales | [<totaldescontos-xx]< td="> </totaldescontos-xx]<> | Pie de Página</totaldescontos-xx]<> |
| Total IEC | [<totaliec-xx]< td="> </totaliec-xx]<> | Pie de Página</totaliec-xx]<> |
| Total IVA | [<totaliva-xx]< td="> </totaliva-xx]<> | Pie de Página</totaliva-xx]<> |
| Total del documento | [<totaldoc-xx]< td="> </totaldoc-xx]<> | Pie de Página</totaldoc-xx]<> |
| Campo | Tag | Sección |
| Ticket Oferta | [] | Encabezado |