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En la aplicación, la Retención de Garantía se calcula relativamente al total neto del documento, por lo que todos los artículos que están incluidos en el documento se tienen en cuenta en este tipo de Retención.
Para calcular una retención de garantía deben efectuarse los siguientes pasos:
Etapa 1: Configurar la empresa
- Configurar la empresa para que haga Retención de Garantía en Administrador| Empresa | Pagosy Cobros | Parámetros de la Empresa | Retenciones | Empresa efectúa Retenciones de Garantía;
Etapa 2: Configurar el documento
- Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión] | [Ventas / Compras] | Recursos | Tablas | [Documento de Venta / Documento de Compra];
- En la pestaña Gestión de Cartera activar la opción Sujeto a Retención de Garantía. Nota: Esta opción solo está visible cuando la opción de la etapa 1 está activada.
Este documento debe estar configurado para efectuar el enlace a Gestión de Cartera.
Etapa 3: Configurar la entidad
- Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión] | [Ventas / Compras] | [Clientes / Proveedores];
- En la pestaña Retenciones activar la opción Tipo de Retención "Garantía".
Comparado con la Retención al Estado existe una diferencia, ya que esta solo se aplica a los Artículos/Servicios configurados para efectuar este tipo de retención en la opción Sujeto a retención en la pestaña General de la Ficha del Artículo.