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Evolution
A devolução corresponde ao documento base de venda anterior e, depois de identificado, deve ser sugerido como o documento de crédito a realizar.
No caso de não haver identificação do documento de venda, deve ser possível preencher de igual forma o documento de crédito, sendo neste caso o mesmo procedimento de um documento de venda habitual.
Para associar um fluxo a um documento de venda, siga os seguintes passos:
Efetuar devoluções no ERP
- Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Recursos | Tabelas |Pontos de Venda | Postos de Venda | Devoluções;
- No separador Devoluções, indicar um documento e respetiva sériepara as devoluções a registar em conta corrente e/ou para devoluções em numerário;
- Clicar em Gravar.
Efetuar devoluções no posto de venda
- Aceder a Documentos | Devoluções;
- Indicar o númerodo documento original;
- Indicar o Tipo e a Série do documento; Nota: Por defeito, é sugerido o documento existente no editor.
- Indicar a natureza do documento de devolução (registar na conta corrente ou devolver numerário);
- Por fim, clicar em Confirmar.
Após ser identificado e dependendo das permissões configuradas no Administrador, o documento de devolução é automaticamente preenchido com base no documento de venda. Caso seja uma devolução parcial, devem ser retirados do documento (editor) todos os artigos que não sejam alvo da devolução.