Funcionários e Independentes

É possível consultar todos os funcionários e independentes da organização.

Funcionários

Geral

Campo	Descrição
LigadoTimesheets	Valida se existe ligação às Timesheets.
Pais	País
PrimeiroApelido	Primeiro apelido do funcionário. Para o definir, selecionar o botão disponível a seguir ao campo Nome.
PrimeiroNome	Primeiro nome do funcionário. Para o definir, selecionar o botão disponível a seguir ao campo Nome.
SegundoApelido	Segundo apelido do funcionário. Para o definir, selecionar o botão disponível a seguir ao campo Nome.

Contrato

Campo	Descrição
Data de Admissão	Indica a data em que o funcionário foi admitido na organização.
Motivo de Admissão	Identifica a razão pela qual o funcionário foi contratado.
Funcionário Substituído	Indica qual o funcionário que o novo colaborador está a substituir. Deverá preencher este campo quando o motivo de admissão selecionado corresponder a: Substituição direta ou indireta de um trabalhador ausente ou que, por qualquer razão, está impedido de trabalhar; Substituição direta ou indireta de um trabalhador em relação ao qual está pendente uma ação de despedimento; Substituição de um trabalhador em situação de licença sem retribuição; Substituição de um trabalhador a tempo completo que passe a prestar trabalho a tempo parcial por período determinado. Esta informação é utilizada na comunicação de vínculo à Seg. Social através da Plataforma de Interoperabilidade.

Identificação

Campo	Descrição
Data Nascimento	Data de nascimento do funcionário.
Email	Email do funcionário.
Endereço	Conjunto de campos que identificam o endereço/morada do funcionário.
Estado Civil	Identificador do estado civil do funcionário: 001-Casado; 002-Solteiro; 003-Viúvo; 004-Divorciado; 005-Separado judicialmente; 006-União de facto; 007-Outros.
Extensão	Extensão telefónica associada ao funcionário.
Fotografia	Identificador do ficheiro que contém a foto do funcionário.
Funcionário	Código identificador do funcionário.
Moeda	Identificador da moeda em que os valores da ficha são expressos. Este campo estará apenas disponível caso o Tratamento Multimoeda esteja selecionado nos Parâmetros Gerais. Permite definir a moeda base ou alternativa para o funcionário. Sempre que a moeda da ficha seja alterada, poderá converter automaticamente todos os valores monetários presentes na mesma.
Nacionalidade	Identificador da nacionalidade do funcionário.
Naturalidade	Naturalidade do funcionário.
Nome	Nome do funcionário.
Nome Abreviado	Nome abreviado do funcionário.
Género	Género do funcionário: 0 - Masculino; 1 - Feminino.
Telefone	Número de telefone do funcionário.
Telemóvel	Número de telemóvel do funcionário.

Documentos

Campo	Descrição
Documento de Identificação	Inserir o Número, a Emissão, a Data e a Validade do documento identificativo do funcionário (caso aplicável).
Passaporte	Definir o Número, a Emissão, a Data e a Validade do Passaporte do funcionário (caso aplicável).
Identificação do Estrangeiro	Introduzir o Número, a Emissão, a Data e a Validade do Estrangeiro do funcionário (caso aplicável).
Carta de Condução	Inserir o Número, a Validade e a Categoria da Carta de Condução do funcionário (caso aplicável).

Dados Fiscais

Indicação do n.º de dependentes não deficientes do funcionário.

Campo	Descrição
Contribuinte	Número de contribuinte do funcionário.
Contribuinte País Origem	Quando um funcionário tem indicação no Domicílio Fiscal de que é Não Residente, é apresentado este campo para que seja definido o número de contribuinte do funcionário no país origem (Contribuinte País Origem).
Domicílio Fiscal	Identificador do domicílio fiscal do funcionário: 0 - Continente; 1 - Açores; 2 - Madeira; 3 - Não residente.
Opção pela taxa (%)	De acordo com o art.º 98.º, n.º 6 do CIRS, os titulares dos rendimentos das categorias A, B e H podem optar pela retenção do IRS mediante a taxa inteira superior à que lhes é legalmente aplicável em declaração para o efeito a apresentar à entidade pagadora dos rendimentos. Ou seja, em vez de a taxa de retenção de IRS ser apurada com recurso às Tabelas de IRS, o funcionário pode optar por definir uma taxa de IRS fixa a aplicar aos rendimentos sujeitos a este imposto. No Administrador \| Recursos Humanos \| Parâmetros do Exercício \| Descontos, caso a opção Valida taxa fixa IRS da ficha do funcionário com a taxa das tabelas de IRS esteja ativa, é validada qual das duas taxas é superior e aplica a maior delas. Caso esta opção esteja desativada, aplica sempre a taxa fixa. Adicionalmente, no campo Opção pela Taxa (%) deverá indicar a taxa pela qual o funcionário optou, se for o caso, e indicar se esta é comparada com a Taxa Efetiva (Taxa final de IRS) ou com a Taxa Marginal (taxa que resulta diretamente da tabela e escalão em que o funcionário se enquadra). Deverá ter em atenção que: Só poderá selecionar a opção Taxa Marginal se o novo modelo de retenção de IRS (taxa marginal) estiver ativo no Administrador; Quando a taxa fixa é comparada com a taxa marginal, a taxa marginal é reduzida em 2% se estiver ativa a opção que indica que o funcionário quis beneficiar da redução da taxa por crédito habitação e em 1% se tiver 3 ou mais dependentes. No entanto, de acordo com a AT, a taxa fixa não sofre essas reduções por crédito habitação e família numerosa.
Isento	Define se os rendimentos do funcionário estão ou não isentos de retenção na fonte em sede de IRS. Quando esta opção está ativa, não será apurado IRS no processamento de salários.
Deficiência ou Doença Crónica	Define se o trabalhador é portador de deficiência ou doença crónica devidamente declarados. Será necessário ativar este campo para preencher a percentagem de incapacidade.
Percentagem incapacidade	Percentagem de incapacidade do funcionário. Utilizado, por exemplo, para apuramento de retenção em sede de IRS e no Relatório único em PT.
Pertence aos Órgãos Sociais	Campo necessário à utilização completa da ligação com a contabilidade. Indica se o funcionário pertence ou não aos órgãos sociais da empresa. 0-Não pertence aos órgãos sociais; 1-Pertence aos órgãos sociais.
Serviço de Finanças	Identificador da repartição de finanças do funcionário.
Tabela de IRPS	Tabela de IRPS a aplicar aos processamentos relativos aos funcionários (mercado de Moçambique).
Tabela de IRS	Identificador da tabela de IRS do funcionário: 0-Não utiliza; 1-Não casado; 2-Casado 1 titular; 3-Casado 2 titulares; 4-Não casado deficiente; 5-Casado 1 titular deficiente; 6-Casado 2 titulares deficiente; 7-Pensões (não casado); 8-Pensões (casado 1 titular); 9-Pensões (casado 2 titulares); 10-Pensionista deficiente (não casado); 11-Pensionista deficiente (casado 1 titular); 12-Pensionista deficiente (casado 2 titulares); 13-Pensionista def. Forças Armadas (não casado); 14-Pensionista def. Forças Armadas (casado 1 titular); 15-Pensionista def. Forças Armadas (casado 2 titulares).
Tipo Rendimento	Tipo de rendimentos do Funcionário.
N.º de Dep. Não Deficientes	Indicação do n.º de dependentes não deficientes do funcionário.
N.º de Dep. Deficientes	Indicação do n.º de dependentes deficientes do funcionário.

Processamento

Campo	Descrição
Aplicabilidade	Forma de aplicação do Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho (IRCT): 01 - Filiação; 02 - Portaria de Extensão; 03 - Escolha; 04 - Ato de Gestão; 05 - Não sabe qual dos IRCT se aplica; 06 - Sem aplicabilidade; 07 - Automática.
Data da Diuturnidade	Data da próxima atualização da Diuturnidade do Funcionário. Deve estar corretamente preenchida para que os Alertas das Diuturnidades sejam utilizados na sua plenitude.
Diuturnidade Mensal	Valor da diuturnidade mensal do funcionário.
Diuturnidade por período	Valor das diuturnidades por período do funcionário.
Tipo	Forma de processamento do subsídio de alimentação - Dias processados ou valor fixo.
Horas semanais	Indica se o número de horas semanais estipulado para o funcionário é determinado pelo instrumento de regulamentação do trabalho aplicável ao funcionário ou atribuído diretamente na ficha do funcionário: 0-IRT; 1-Ficha do funcionário.
Instrumento	Identificador do instrumento de regulamentação coletiva do trabalho associado ao funcionário.
Período	Indica com que periodicidade o vencimento do Funcionário é processado. Por exemplo, mensal ou semanal.
Remuneração	Código da remuneração usada para pagamento do subsídio de alimentação por dias processados.
Remuneração	Código da remuneração usada para pagamento do subsídio de alimentação em espécie.
Remuneração	Código da remuneração usada para pagamento do subsídio de alimentação por valor fixo.
Subsídio de Alimentação	Os Recursos Humanos permitem definir até dois tipos diferentes de Subsídio de Alimentação: o primeiro, variável de acordo com os dias definidos no momento do processamento; o segundo, será um valor fixo: 0-Não tem; 1-Dias processados; 2-Valor fixo.
Subsidio de Alimentação em Espécie	Existe a possibilidade de atribuir ao funcionário um segundo subsídio, conhecido como subsídio em espécie ou géneros, que será adicionado ao Subsídio de Alimentação, aproveitando assim a isenção de IRS de que este último beneficia. De notar que o valor deste subsídio será descontado no processamento do vencimento: 0-Não tem subs. alim. em espécie; 1-Tem subs. alim. em espécie.
Subsídio de Turno - Horas	Para os Funcionários que trabalhem por turnos, neste campo define-se qual as horas associados ao funcionário, relativamente à tabela definida em Parâmetros da Aplicação.
Subsídio de Turno - Taxa	Para os Funcionários que trabalhem por turnos, neste campo define-se qual a taxa associada ao funcionário, relativamente à tabela definida em Parâmetros da Aplicação.
Tipo de Processamento	Nos Parâmetros da Aplicação define-se qual o tipo de processamento adotado para a empresa. No entanto, para eventuais exceções, poderá definir neste campo qual o tipo de processamento do funcionário: 0 - Não utiliza, sendo o usado o definido nos parâmetros; 1-Dias úteis variáveis; 2-Dias fixos (30); 3-Dias úteis fixos.
Últ. Processamento	Indica o último processamento efetuado.
Valor do Sub. Espécie	Valor do Subsídio de Alimentação em Espécie. Caso este campo não esteja preenchido, o valor será o definido na tabela de Remunerações.
Valor do Subsídio	Valor do Subsídio de Alimentação. Caso este campo não esteja preenchido, o valor será o definido na tabela de Remunerações.
Valor líquido estimado de retribuição por período	Neste campo, é guardado o valor do vencimento líquido estimado, com base nos valores da ficha com carácter permanente. Entende-se por carácter permanente todas as remunerações e descontos definidos na ficha, excluindo os inseridos no separador Outros Movimentos com limitação temporal, ou seja, não serão considerados neste cálculo Remunerações ou descontos com período inicial e ou final definidos.
Vencimento por período	Quando o Período do Funcionário não é mensal, existe diferença entre o valor pago em cada processamento e o valor pago por mês, por isso, e para que os cálculos sejam feitos corretamente, é necessário que defina corretamente estes dois valores.
Vencimento Mensal	Vencimento mensal do funcionário.

Dias de Subsídios (Férias ou Natal)

A seguinte grelha, disponível através do menu de contexto da ficha do funcionário, permite configurar e consultar os direitos a dias de férias subsídios de férias e de Natal para um determinado ano.

Campo	Descrição
Abater p/ faltas	Número de dias a abater ao subsídio pela ocorrência de faltas. Este abatimento é efetuado em função da existência de faltas configuradas no IRT e será feito proporcionalmente ao número máximo de dias de direito (valor introduzido na ficha do IRT para subsídio de férias e 30 dias para subsídio de Natal), e utilizando a seguinte fórmula: Dias Abater = (Total Dias Falta Max Dias Direito) / (360)*. Em que 360 é o n.º de dias por ano, considerado pela Segurança Social para o cálculo destes subsídios, sempre que a responsabilidade do seu pagamento lhe é atribuída.
Ano	Ano a que corresponde o registo.
Dias de direito	Dias de direito.
Pagos	Número de dias já pagos.
Por Pagar	Número de dias por pagar.
Sem Subsídio	Se selecionar esta opção o Funcionário não terá direito ao subsídio (de férias ou Natal) no respetivo ano.
Total	Número total de dias (diferença entre os dias de direito e os dias para abater) do subsídio.

Férias

Esta grelha permite configurar e consultar os direitos a férias para um determinado ano.

Campo	Descrição
Adicionais Antiguidade	Se o Funcionário, pelo facto de ter muitos anos de contrato, tem direito a mais do que 22 dias úteis de férias, deve utilizar-se este campo para definir quantos são os dias adicionais a que tem direito. Este valor pode ser calculado automaticamente pela aplicação em função das configurações efetuadas no IRT aplicável ao funcionário. Este cálculo é efetuado na abertura de ano, na ficha do funcionário, sempre que se insere um novo ano, ou no utilitário de cálculo de dias de férias e subsídios.
Adicionais Assiduidade	Se o Funcionário, pelo facto de ser assíduo, tem direito a mais do que 22 dias úteis de férias, deve utilizar-se este campo para definir quantos são os dias a acrescer. Este valor pode ser calculado automaticamente pela aplicação em função das configurações efetuadas no IRT aplicável ao funcionário.
Adicionais Idade	Se o Funcionário, pela sua idade, tem direito a mais do que 22 dias úteis de férias, deve utilizar este campo para definir quantos são os dias a adicionar. Este valor pode ser calculado automaticamente pela aplicação em função das configurações efetuadas no IRT aplicável ao funcionário.
Adicionais Outros	Se o Funcionário, por outra razão, tem direito a mais do que 22 dias úteis de férias, deve utilizar-se este campo para definir quantos são os dias a acrescer. Só com este campo definido é possível fazer a marcação de mais de 22 dias de férias na respetiva opção.
Ano Anterior	Número de dias de férias que transitaram do ano anterior. Aquando da abertura de ano, efetuada no Administrador, é dada a possibilidade de transferir os dias de férias não gozados do ano anterior para o novo ano. Este número de dias é somado ao número de dias de férias do funcionário e ao número de dias de férias adicionais de modo a dar o número de dias de férias a que o funcionário tem direito no corrente ano.
Ano Férias	Ano a que corresponde o registo.
Dias de direito Férias	Número máximo de dias de férias permitido ao funcionário. Este valor pode ser calculado automaticamente pela aplicação em função das configurações efetuadas no IRT aplicável ao funcionário.
Gozados	Número de dias de férias já gozados.
Por Gozar Férias	Número de dias de férias por gozar.
Por marcar	Número de dias de férias relativas ao respetivo ano que ainda estão por marcar.
Sem férias	Se selecionar esta opção o Funcionário não terá direito a férias no respetivo ano.
Total Férias	Número total de dias. Soma entre os dias de direito, os dias adicionais e os dias do ano anterior.

Outros Movimentos

Este separador contém remunerações/descontos dos funcionários definidos em diferentes intervalos de tempo. As remunerações relativas ao Vencimento, Subs. Alim., Subs. Alim. Espécie e Subs. Turno são especificadas no separador Processamentos. Todos os descontos que não sejam regulares e permanentes ao longo do contrato a associar ao Funcionário deverão ser especificados neste separador.

Assim, ao selecionar a coluna Remuneração/Desconto via tecla F4, deverá selecionar o registo pretendido e clicar novamente na tecla F4. Desta forma, será possível selecionar a Remuneração/Desconto a atribuir ao Funcionário, sendo apresentada de imediato a respetiva descrição.

Campo

Descrição

Descontos

Após selecionar o desconto que pretende associar ao funcionário, deverá indicar qual o período de validade para o processamento desse desconto (Período inicial e final, ano inicial e final). O desconto só será processado para períodos que se encontram dentro do intervalo temporal definido. Se não for especificado nenhum período, o desconto será sempre válido e será incluído em qualquer período a processar. Caso não introduza um valor ou percentagem para o desconto, este será obtido da respetiva tabela Descontos, de acordo com o que aqui estiver configurado.

Remunerações

Após selecionar a remuneração que se pretende associar ao funcionário, deverá indicar qual o período de validade para o processamento desta remuneração. Para tal, poderá indicar o ano inicial, o período inicial, o ano final e o período final. A remuneração só será processada para períodos que se encontram dentro do intervalo temporal definido. Se não especificar um período, a remuneração será sempre válida e será incluída em qualquer período a processar. Caso não introduza um valor/percentagem para a remuneração, este será obtido da respetiva tabela Remunerações.

Ao ativar a opção Sugerir remunerações por categoria no IRT, o sistema irá carregar para Outros Movimentos as remunerações atribuídas por categoria/escalão no IRT.

Regimes de Proteção

Campo	Descrição
Apólice	Apólice associada ao Funcionário. Caso este campo não seja preenchido, o funcionário/empresa não desconta para Seguro. Necessário definir primeiro a tabela de Apólices.
Histórico	Registo das tentativas de comunicação do vínculo do trabalhador à Segurança Social, bem como o resultado obtido.
Data de comunicação	Indicação da data em que foi efetuada com sucesso a comunicação do vínculo do trabalhador à Segurança Social e identificação do utilizador que efetuou essa comunicação.
Modalidade de Contrato	Modalidade do contrato associada ao funcionário para ser comunicada à Segurança Social através do registo do vínculo ou a Modalidade de contrato anteriormente comunicada à Segurança Social: SEM TERMO, TEMPO COMPLETO SEM TERMO, TEMPO PARCIAL TRABALHO INTERMITENTE, TEMPO COMPLETO TRABALHO INTERMITENTE, TEMPO PARCIAL A TERMO CERTO, TEMPO COMPLETO A TERMO CERTO, TEMPO PARCIAL A TERMO INCERTO, TEMPO COMPLETO A TERMO INCERTO, TEMPO PARCIAL TRABALHO MUITO CURTA DURAÇÃO TELETRABALHO, TEMPO COMPLETO TELETRABALHO, TEMPO PARCIAL COMISSÃO SERVIÇO, TEMPO COMPLETO COMISSÃO SERVIÇO, TEMPO PARCIAL A TERMO CERTO, TRAB. TEMPORÁRIO, TEMPO PARCIAL TERMO CERTO, TRAB. TEMPORÁRIO, TEMPO COMPLETO A TERMO INCERTO, TRAB. TEMPORÁRIO, TEMPO PARCIAL A TERMO INCERTO, TRAB. TEMPORÁRIO, TEMPO COMPLETO POR TEMPO INDETERMINADO, TRAB. TEMPORÁRIO, TEMPO PARCIAL POR TEMPO INDETERMINADO, TRAB. TEMPORÁRIO, TEMPO COMPLETO
Nº. Beneficiário	Número de beneficiário da segurança social do funcionário.
Nº. Sindicato	Número de associado do sindicato do funcionário.
Segurança Social	Centro Regional de Segurança Social associado ao funcionário, bem como respetivo número de beneficiário. Caso este campo não seja preenchido, o funcionário/empresa não descontam para a Segurança Social. Necessário definir primeiro a tabela de Segurança Social.
Sindicato	Sindicato ao qual o Funcionário pertence, bem como respetivo número de sócio. Caso este campo não seja preenchido, o funcionário não desconta para o Sindicato. Necessário definir primeiro a tabela de Sindicatos.
Valor Limite	Valor máximo a considerar para o cálculo de contribuições para a segurança social, se aplicável.

Fundos de Pensão

Este separador contém os Fundos de Pensão dos funcionários definidos, em diferentes intervalos de tempo.

Campo	Descrição
Fundo	Indicar o código do fundo de pensão pretendido.
Ano Inicial /Per. Inicial e Ano Final/Per. Final	Permite delimitar no tempo o cálculo do fundo de pensão no processamento. Quando não está preenchido, assume que está em vigor.
Limite Mínimo/Limite Máximo	Estipula um valor limite para o valor do fundo. Quando é preenchido, ao calcular o valor do fundo o sistema irá aplicar o valor limite se o valor calculado não se enquadrar no valor limite.

Independentes

SWIFT

Campo	Descrição
SWIFT	Código Internacional Identificativo das Instituições Financeiras (SWIFT).

Identificação

Campo	Descrição
Documento de Identificação	Dados relativos ao documento de Identificação, tal como: número, data de emissão, local de emissão, validade.
Fotografia	Os Recursos Humanos permitem visualizar a fotografia do Independente sempre que estivermos a processá-lo.
Independente	Identificador do independente.
Moeda	Identificador da moeda em que os valores da ficha são expressos. Este campo estará apenas disponível caso o Tratamento Multimoeda esteja selecionado nos Parâmetros Gerais. Sempre que a moeda da ficha seja alterada, é dada ao utilizador a possibilidade de converter automaticamente todos os valores monetários presentes na mesma.
Nacionalidade	Identificador da nacionalidade do funcionário.
Nome	Nome do independente.

Outros Dados

Campo	Descrição
Data Admissão	Data de admissão do independente.
Data Demissão	Data de demissão do independente. Caso a data de demissão esteja preenchida, a partir desta data o Independente não será mais considerado nos processamentos.
Departamento	Identificador do departamento do independente.
Estabelecimento	Identificador do estabelecimento do independente.
Tipo Pessoal	Identificador do tipo de pessoal a que pertence o independente.

Fiscais/Proc.

Campo	Descrição
Valor	Valor dos Honorários. Não deverá preencher este campo para os independentes que recebam de acordo com as tarefas realizadas.
Tipo de Rendim.	Tipo de Rendimento associado ao Independente. É necessário definir primeiramente a tabela Tipos de Rendimentos.
Incidência da Retenção de IRS	Percentagem da base de incidência a que os rendimentos estão sujeitos. Esta percentagem irá incidir sobre Honorários e Atividades cuja categoria de rendimento seja a definida na ficha, ou seja, além de afetar o honorário, automaticamente terá impacto nas atividades do tipo rendimento especificado.
Sujeito A	Indica a que imposto estão sujeitos os rendimentos do independente: 0-IRS; 1-IRC.
Limite mínimo de Retenção de IRS	Valor mínimo de retenção dos rendimentos dispensados de retenção, ou seja, até este valor de IRS os rendimentos estão dispensados de retenção. O cálculo de IRS resultará no valor zero.
Retenção %	Percentagem sujeita a Retenção, especificando se é devida a IRS ou IRC.
IVA %	Percentagem de IVA à qual estão sujeitos os rendimentos do independente.
CAE/Tab. IRS	Classificação da Atividade Económica ou Tabela de IRS.
Contribuinte	Número de contribuinte do independente.
Contribuinte País origem	Este campo é apresentado quando o Domicílio Fiscal do independente está preenchido com Não Residente para indicar o número de contribuinte do independente no país origem (Contribuinte País Origem).
Descrição	Descrição da Classificação da Atividade Económica ou Tabela de IRS.
Domicílio Fiscal	Identificador do domicílio fiscal do independente: 0 - Continente; 1 - Açores; 2 - Madeira; 3 - Não residente; 4 - Não residente exclusividade.
Pessoa Col.	Número de identificação de pessoa coletiva do independente.

Regimes de Proteção

Campo	Descrição
Num. Beneficiário	Número de beneficiário da segurança social do funcionário.
Percentagem de Incidência (%)	Valor em percentagem a aplicar ao honorário sobre o qual irá incidir a Segurança Social.
Seg. Social	Centro Regional de Segurança Social associado ao Independente, bem como respetivo número de beneficiário. Caso este campo não seja preenchido, o independente não desconta para a Segurança Social. Necessário definir primeiro a tabela de Segurança Social.

Pagamento

Campo	Descrição
%	Percentagem a aplicar sobre o valor da forma de pagamento. Podem existir mais do que uma forma de pagamento.
Ativo	Indica se a forma de pagamento está ativa.
Balcão	Identificador do balcão bancário.
Banco	Identificador do código do banco do funcionário.
BIC	Código Internacional Identificativo das Instituições Financeiras (BIC).
Conta Empresa	Conta da Empresa origem da transferência para pagamentos ao Independente.
Forma	Tipo de pagamento ao independente: 0-Cheque; 1-Numerário; 2-Transferência.
IBAN	Número internacional de conta bancária. É um código-padrão internacional para a identificação de contas bancárias.
Item de Tesouraria	Item de Tesouraria utilizado para a integração em bancos.
Moeda de Pagamento	Indica a moeda de pagamento do independente: 0-Moeda base; 1-Moeda alternativa.
NIB	Número de identificação bancária (NIB) do independente.
No.conta	Identificador do número da conta do funcionário.
Princ.	Indica se a forma de pagamento é a principal.
SWIFT	Código Internacional Identificativo das Instituições Financeiras (SWIFT).

Notas

Campo	Descrição
Notas	Notas associadas à ficha do independente.

Conta Corrente

Campo	Descrição
Entidade	Identificador da entidade de contas correntes correspondente a esta entidade. Utilizado para ligação às contas correntes e contabilidade.
Tipo	Identificador do tipo de entidade de contas correntes correspondente a esta entidade. Utilizado para ligação às contas correntes e contabilidade.

Funcionários Public Sector

De seguida, são detalhados todos os separadores disponíveis para a Administração Pública:

Geral

Campo	Descrição
LigadoTimesheets	Valida se existe ligação às Timesheets.
Pais	País
PrimeiroApelido	Primeiro apelido do funcionário. Para o definir, selecionar o botão disponível a seguir ao campo Nome.
PrimeiroNome	Primeiro nome do funcionário. Para o definir, selecionar o botão disponível a seguir ao campo Nome.
SegundoApelido	Segundo apelido do funcionário. Para o definir, selecionar o botão disponível a seguir ao campo Nome.

Identificação

Campo	Descrição
Data Nascimento	Data de nascimento do funcionário.
Email	Email do funcionário.
Endereço	Conjunto de campos que identificam o endereço/morada do funcionário.
Estado Civil	Identificador do estado civil do funcionário: 001-Casado; 002-Solteiro; 003-Viúvo; 004-Divorciado; 005-Separado judicialmente; 006-União de facto; 007-Outros.
Extensão	Extensão telefónica associada ao funcionário.
Fotografia	Identificador do ficheiro que contém a foto do funcionário.
Funcionário	Código identificador do funcionário.
Moeda	Identificador da moeda em que os valores da ficha são expressos. Este campo estará apenas disponível caso o Tratamento Multi-moeda esteja selecionado nos Parâmetros Gerais. Permite definir a moeda base ou alternativa para o funcionário. Sempre que a moeda da ficha seja alterada, é possível converter automaticamente todos os valores monetários disponíveis.
Nacionalidade	Identificador da nacionalidade do funcionário.
Naturalidade	Naturalidade do funcionário.
Nome	Nome do funcionário.
Nome Abreviado	Nome abreviado do funcionário.
Género	Género do funcionário: 0 - Masculino; 1 - Feminino.
Telefone	Número de telefone do funcionário.
Telemóvel	Número de telemóvel do funcionário.

Documentos

Campo	Descrição
Documento de Identificação	Inserir o Número, a Emissão, a Data e a Validade do documento identificativo do funcionário (caso aplicável).
Passaporte	Definir o Número, a Emissão, a Data e a Validade do Passaporte do funcionário (caso aplicável).
Identificação do Estrangeiro	Introduzir o Número, a Emissão, a Data e a Validade do Estrangeiro do funcionário (caso aplicável).
Carta de Condução	Inserir o Número, a Validade e a Categoria da Carta de Condução do funcionário (caso aplicável).

Contrato

Campo	Descrição
Data de Admissão	Indica a data em que o funcionário foi admitido na organização.
Motivo de Admissão	Identifica a razão pela qual o funcionário foi contratado.
Diário República/ Data Publicação/ Data Despacho	Dados relativos à publicitação da nomeação/designação do funcionário.

Dados Fiscais

Campo	Descrição
Contribuinte	Número de contribuinte do funcionário.
Contribuinte País Origem	Quando um funcionário tem um domicílio fiscal "Não Residente", este campo é apresentado para que seja indicado o número de contribuinte do funcionário no país origem.
Domicílio Fiscal	Identificador do domicílio fiscal do funcionário: 0 - Continente; 1 - Açores; 2 - Madeira; 3 - Não residente.
Opção pela taxa (%)	De acordo com o art.º 98.º, n.º6 do CIRS, os titulares dos rendimentos das categorias A, B e H podem optar pela retenção do IRS mediante a taxa inteira superior à que lhes é legalmente aplicável em declaração para o efeito a apresentar à entidade pagadora dos rendimentos. Ou seja, em vez da taxa de retenção de IRS ser apurada com recurso às Tabelas de IRS, o funcionário pode optar por definir uma taxa de IRS fixa a aplicar aos rendimentos sujeitos a este imposto. No Administrador \| Recursos Humanos \| Parâmetros do Exercício \| Descontos, caso a opção Valida taxa fixa IRS da ficha do funcionário com a taxa das tabelas de IRS esteja ativa, é validada qual das duas taxas é superior e aplica a maior delas. Caso esta opção esteja desativada, aplica sempre a taxa fixa. Adicionalmente, no campo Opção pela Taxa (%) deverá indicar a taxa pela qual o funcionário optou, se for o caso, e indicar se esta é comparada com a Taxa Efetiva (Taxa final de IRS) ou com a Taxa Marginal (taxa que resulta diretamente da tabela e escalão em que o funcionário se enquadra). Deverá ter em atenção que: Só poderá selecionar a opção Taxa Marginal se o novo modelo de retenção de IRS (taxa marginal) estiver ativo no Administrador; Quando a taxa fixa é comparada com a taxa marginal, a taxa marginal é reduzida em 2% se estiver ativa a opção que indica que o funcionário quis beneficiar da redução da taxa por crédito habitação e em 1% se tiver 3 ou mais dependentes. No entanto, de acordo com a AT, a taxa fixa não sofre essas reduções por crédito habitação e família numerosa.
Isento	Define se os rendimentos do funcionário estão ou não isentos de retenção na fonte em sede de IRS. Quando esta opção está ativa, não será apurado IRS no processamento de salários.
Deficiência ou Doença Crónica	Define se o trabalhador é portador de deficiência ou doença crónica devidamente declarados. Será necessário ativar este campo para preencher a percentagem de incapacidade.
Percentagem incapacidade	Percentagem de incapacidade do funcionário. Utilizado, por exemplo, para apuramento de retenção em sede de IRS e no Relatório Único em PT.
Pertence aos Órgãos Sociais	Campo necessário à utilização completa da ligação com a contabilidade. Indica se o funcionário pertence ou não aos órgãos sociais da empresa. 0-Não pertence aos órgãos sociais; 1-Pertence aos órgãos sociais.
Serviço de Finanças	Identificador da repartição de finanças do funcionário.
Tabela de IRPS	Tabela de IRPS a aplicar aos processamentos relativos aos funcionários (mercado de Moçambique).
Tabela de IRS	Identificador da tabela de IRS do funcionário: 0-Não utiliza; 1-Não casado; 2-Casado 1 titular; 3-Casado 2 titulares; 4-Não casado deficiente; 5-Casado 1 titular deficiente; 6-Casado 2 titulares deficiente; 7-Pensões (não casado); 8-Pensões (casado 1 titular); 9-Pensões (casado 2 titulares); 10-Pensionista deficiente (não casado); 11-Pensionista deficiente (casado 1 titular); 12-Pensionista deficiente (casado 2 titulares); 13-Pensionista def. Forças Armadas (não casado); 14-Pensionista def. Forças Armadas (casado 1 titular); 15-Pensionista def. Forças Armadas (casado 2 titulares).
Tipo Rendimento	Tipo de rendimentos do Funcionário.
N.º de Dep. Não Deficientes	Indicação do n.º de dependentes não deficientes do funcionário.
N.º de Dep. Deficientes	Indicação do n.º de dependentes deficientes do funcionário.

Carreira

Neste separador, é possível indicar várias informações sobre a carreira do funcionário na criação da ficha do funcionário. Após a criação da ficha, não poderá editar estes dados, exceto as informações relativas à Última Progressão, Último Aumento e Calcular Dias na Carreira. Para consultar, editar ou adicionar novos dados, deverá aceder ao Histórico da Carreira.

Campo	Descrição
Categoria Profissional	Categoria atual ocupada pelo funcionário.
Carreira	Carreira atual ocupada pelo funcionário.
Nível Remuneratório	Identificação do nível remuneratório associado à categoria identificada.
Escalão (Índice)	Escalão ou índice remuneratório em que o funcionário se encontra. O preenchimento do escalão, nível remuneratório e índice está dependente da carreira em que o funcionário está incluído.
Motivo Mud Categoria	Motivo de mudança de categoria.
Regime	Regime pelo qual o funcionário se encontra abrangido, que influencia o apuramento do novo vencimento aquando da progressão na Carreira.
% Dedicação	Equivalente ao Tempo Integral, ou seja, o tempo total de exercício efetivo de atividade pelo pessoal, integral ou parcialmente, afeto aos trabalhos de I&D. Depende diretamente do Regime indicado: Exclusividade, % Dedicação 100% Tempo Integral, % Dedicação 66,66%. Parcial, % Dedicação que deverá indicar.
Remun. Base Mensal	Valor do vencimento mensal do funcionário.
Pontos Consumidos	N.º de pontos obtidos na avaliação consumidos para a progressão para a categoria identificada.
Aumento	Valor de aumento associado à progressão para a Carreira identificada.
Motivo Alteração	Indica se o aumento é obrigatório, facultativo ou se foi efetuado por outro motivo. Apenas os motivos de aumento obrigatório e facultativo permitem o desdobramento da classificação económica.
Mod. Vinculação	Modalidade de vinculação entre o recurso humano e a unidade contratante.
Proc. Admissão	Tipo de procedimento de vinculação que deu origem ao contrato.
Outro Proc. Admissão	Outro procedimento de vinculação que deu origem ao contrato. Este campo apenas deve ser preenchido caso o campo Proc. Admissão tenha sido preenchido com 99 - Outro.
Vínculo Contratual	Associação ao Histórico do Contrato de Trabalho.
Horas Colab. Voluntária	Medida das horas de colaboração voluntária contratadas sem remuneração e n.º de horas de colaboração voluntária contratadas sem remuneração, incluindo eventuais horas letivas. Deverá ser preenchido da seguinte forma: Entre 0,0 e 40,0 quando Medida Horas Colab Volunt Contratadas = 2 (Semanais) Entre 0,0 e 999,9 quando Medida Horas Colab Volunt Contratadas = 1 (Semestrais).
Última progressão	Data em que ocorreu a última progressão na Carreira.
Último Aumento	Data em que ocorreu o último aumento do funcionário.
Calcular Dias na Carreira

Processamento

Campo	Descrição
Aplicabilidade	Forma de aplicação do Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho (IRCT): 01 - Filiação; 02 - Portaria de Extensão; 03 - Escolha; 04 - Ato de Gestão; 05 - Não sabe qual dos IRCT se aplica; 06 - Sem aplicabilidade; 07 - Automática.
Data da Diuturnidade	Data da próxima atualização da Diuturnidade do Funcionário. Deve estar corretamente preenchida para que os Alertas das Diuturnidades sejam utilizados na sua plenitude.
Diuturnidade Mensal	Valor da diuturnidade mensal do funcionário.
Diuturnidade por período	Valor das diuturnidades por período do funcionário.
Tipo	Forma de processamento do subsídio de alimentação - Dias processados ou valor fixo.
Horas semanais	Indica se o número de horas semanais estipulado para o funcionário é determinado pelo instrumento de regulamentação do trabalho aplicável ao funcionário ou atribuído diretamente na ficha do funcionário: 0-IRT; 1-Ficha do funcionário.
Instrumento	Identificador do instrumento de regulamentação coletiva do trabalho associado ao funcionário.
Período	Periodicidade do processamento do vencimento do Funcionário. Por exemplo, mensal ou semanal.
Remuneração	Código da remuneração usada para pagamento do subsídio de alimentação por dias processados.
Remuneração	Código da remuneração usada para pagamento do subsídio de alimentação em espécie.
Remuneração	Código da remuneração usada para pagamento do subsídio de alimentação por valor fixo.
Subsídio de Alimentação	Definição um dos dois tipos de Subsídio de Alimentação disponível: valor variável de acordo com os dias definidos no momento do processamento ou valor fixo: 0-Não tem; 1-Dias processados; 2-Valor fixo.
Subsídio de Alimentação em Espécie	É possível atribuir ao funcionário um segundo subsídio, conhecido como subsídio em espécie ou géneros, que será adicionado ao Subsídio de Alimentação, aproveitando a isenção de IRS de que este último beneficia. De referir que o valor deste subsídio será descontado no processamento do vencimento: 0-Não tem subs. alim. em espécie; 1-Tem subs. alim. em espécie.
Subsídio de Turno - Horas	Para os Funcionários que trabalhem por turnos, neste campo define-se qual as horas associados ao funcionário, relativamente à tabela definida em Parâmetros da Aplicação.
Subsídio de Turno - Taxa	Para os Funcionários que trabalhem por turnos, neste campo define-se qual a taxa associada ao funcionário, relativamente à tabela definida em Parâmetros da Aplicação.
Tipo de Processamento	Nos Parâmetros da Aplicação, define-se qual o tipo de processamento adotado para a empresa. No entanto, para eventuais exceções, poderá definir neste campo qual o tipo de processamento do funcionário: 0 - Não utiliza, sendo o usado o definido nos parâmetros; 1-Dias úteis variáveis; 2-Dias fixos (30); 3-Dias úteis fixos.
Últ. Processamento	Indica o último processamento efetuado.
Valor do Sub. Espécie	Valor do Subsídio de Alimentação em Espécie. Caso este campo não esteja preenchido, o valor será o definido na tabela de Remunerações.
Valor do Subsídio	Valor do Subsídio de Alimentação. Caso este campo não esteja preenchido, o valor será o definido na tabela de Remunerações.
Valor líquido estimado de retribuição por período	É guardado o valor do vencimento líquido estimado, com base nos valores da ficha com carácter permanente. Entende-se por carácter permanente todas as remunerações e descontos definidos na ficha, excluindo os inseridos no separador "Outros Movimentos" com limitação temporal, ou seja, não serão considerados neste cálculo Remunerações ou descontos com período inicial e ou final definidos.
Vencimento por período	Quando o Período do Funcionário não é mensal existe diferença entre o valor pago em cada processamento e o valor pago por mês, por isso, e para que os cálculos sejam feitos corretamente, é necessário que defina corretamente estes dois valores.
Vencimento Mensal	Vencimento mensal do funcionário. Este campo não é editável, ou seja, corresponde ao valor herdado do campo Remun. Base Mensal do separador Carreiras.

Dias de Subsídios (Férias ou Natal)

Campo	Descrição
Abater p/ faltas	Número de dias a abater ao subsídio pela ocorrência de faltas. Este abatimento é efetuado em função da existência de faltas configuradas no IRT e será feito proporcionalmente ao número máximo de dias de direito (valor introduzido na ficha do IRT para subsídio de férias e 30 dias para subsídio de natal), utilizando a seguinte fórmula: Dias Abater = (Total Dias Falta Max Dias Direito) / (360)*. Em que 360 é o n.º de dias por ano, considerado pela Seg. Social para o cálculo destes subsídios, sempre que a responsabilidade do seu pagamento lhe é atribuída.
Ano	Ano a que corresponde o registo.
Dias de direito	Dias de direito.
Pagos	Número de dias já pagos.
Por Pagar	Número de dias por pagar.
Sem Subsídio	Se selecionar esta opção, o Funcionário não terá direito ao subsídio (de férias ou Natal) no respetivo ano.
Total	Número total de dias (diferença entre os dias de direito e os dias para abater) do subsídio.

Férias

Esta grelha permite configurar e consultar os direitos a férias para um determinado ano.

Campo	Descrição
Adicionais Antiguidade	Se o Funcionário, pelo facto de ter muitos anos de contrato, tem direito a mais do que 22 dias úteis de férias, deve utilizar-se este campo para definir quantos são os dias adicionais a que tem direito. Este valor pode ser calculado automaticamente pela aplicação em função das configurações efetuadas no IRT aplicável ao funcionário.
Adicionais Assiduidade	Se o Funcionário, pelo facto de ser assíduo, tem direito a mais do que 22 dias úteis de férias, deve utilizar-se este campo para definir quantos são os dias a adicionar. Este valor pode ser calculado automaticamente pela aplicação em função das configurações efetuadas no IRT aplicável ao funcionário.
Adicionais Idade	Se o Funcionário, pela sua idade, tem direito a mais do que 22 dias úteis de férias, deve utilizar-se este campo para definir quantos são os dias a acrescer. Este valor pode ser calculado automaticamente pela aplicação em função das configurações efetuadas no IRT aplicável ao funcionário.
Adicionais Outros	Se o Funcionário, por outra razão, tem direito a mais do que 22 dias úteis de férias, deve utilizar-se este campo para definir quantos são os dias a acrescer. Só com este campo definido é possível marcar mais de 22 dias de férias na respetiva opção.
Ano Anterior	Número de dias de férias que transitaram do ano anterior. Aquando da abertura de ano, efetuada no Administrador, é dada a possibilidade de transferir os dias de férias não gozados do ano anterior para o novo ano. Este número de dias é somado ao número de dias de férias do funcionário e ao número de dias de férias adicionais de modo a dar o número de dias de férias a que o funcionário tem direito no corrente ano.
Ano Férias	Ano a que corresponde o registo.
Dias de direito Férias	Número máximo de dias de férias permitido ao funcionário. Este valor pode ser calculado automaticamente pela aplicação em função das configurações efetuadas no IRT aplicável ao funcionário.
Gozados	Número de dias de férias já gozados.
Por Gozar Férias	Número de dias de férias por gozar.
Por marcar	Número de dias de férias relativas ao respetivo ano que ainda estão por marcar.
Sem férias	Se selecionar esta opção o Funcionário não terá direito a férias no respetivo ano.
Total Férias	Número total de dias. Soma entre os dias de direito, os dias adicionais e os dias do ano anterior.

Outros Movimentos

Este separador contém remunerações/descontos dos funcionários definidos em diferentes intervalos de tempo. As Remunerações relativas ao Vencimento, Subs. Alim., Subs. Alim. Espécie e Subs. Turno são especificadas no separador Processamentos. Todos os descontos que não sejam regulares e permanentes ao longo do contrato a associar ao Funcionário deverão ser especificados neste separador.

Assim, ao selecionar, respetivamente, a coluna Remuneração/Desconto, com a ajuda da tecla F4, deverá selecionar o registo pretendido e premir novamente F4. Desta forma, será possível selecionar a Remuneração/Desconto a atribuir ao Funcionário, surgindo de imediato a respetiva descrição.

Campo	Descrição
Descontos	Após selecionar o desconto que se pretende associar ao funcionário como descrito acima, deve indicar qual o período de validade para o processamento desse desconto (Período inicial e período final, ano inicial e ano final). O desconto só será processado para períodos que se encontram dentro do intervalo temporal definido. Se não for especificado nenhum período o desconto será sempre válido e será incluído em qualquer período a processar. No caso da não introdução de valor ou percentagem para o desconto, este será obtido da respetiva tabela de Descontos, de acordo com o que aqui estiver configurado.
Remunerações	Após selecionar a remuneração que se pretende associar ao funcionário como descrito acima, deve indicar qual o período de validade para o processamento desta remuneração. Para tal, pode indicar o ano inicial, o período inicial, o ano final e o período final. A remuneração só será processada para períodos que se encontram dentro do intervalo temporal acabado de definir. Se não for especificado nenhum período a remuneração será sempre válida e será incluída em qualquer período a processar. No caso da não introdução de valor/percentagem para a remuneração, este será obtido da respetiva tabela de Remunerações.

Regimes de Proteção

Campo	Descrição
Apólice	Apólice associada ao Funcionário. Caso este campo não seja preenchido, o funcionário/empresa não desconta para Seguro. Necessário definir primeiro a tabela de Apólices.
Histórico	Registo das tentativas de comunicação do vínculo do trabalhador à Segurança Social, bem como o resultado obtido.
Data de comunicação	Indicação da data em que foi efetuada com sucesso a comunicação do vínculo do trabalhador à Segurança Social e identificação do utilizador que efetuou essa comunicação.
Modalidade de Contrato	Modalidade do contrato associada ao funcionário para ser comunicada à Segurança Social através do registo do vínculo ou a Modalidade de contrato anteriormente comunicada à Segurança Social: SEM TERMO, TEMPO COMPLETO SEM TERMO, TEMPO PARCIAL TRABALHO INTERMITENTE, TEMPO COMPLETO TRABALHO INTERMITENTE, TEMPO PARCIAL A TERMO CERTO, TEMPO COMPLETO A TERMO CERTO, TEMPO PARCIAL A TERMO INCERTO, TEMPO COMPLETO A TERMO INCERTO, TEMPO PARCIAL TRABALHO MUITO CURTA DURAÇÃO TELETRABALHO, TEMPO COMPLETO TELETRABALHO, TEMPO PARCIAL COMISSÃO SERVIÇO, TEMPO COMPLETO COMISSÃO SERVIÇO, TEMPO PARCIAL A TERMO CERTO, TRAB. TEMPORÁRIO, TEMPO PARCIAL TERMO CERTO, TRAB. TEMPORÁRIO, TEMPO COMPLETO A TERMO INCERTO, TRAB. TEMPORÁRIO, TEMPO PARCIAL A TERMO INCERTO, TRAB. TEMPORÁRIO, TEMPO COMPLETO POR TEMPO INDETERMINADO, TRAB. TEMPORÁRIO, TEMPO PARCIAL POR TEMPO INDETERMINADO, TRAB. TEMPORÁRIO, TEMPO COMPLETO
Nº. Beneficiário	Número de beneficiário da segurança social do funcionário.
Nº. Sindicato	Número de associado do sindicato do funcionário.
Segurança Social	Centro Regional de Segurança Social associado ao funcionário, bem como respetivo número de beneficiário. Caso este campo não seja preenchido, o funcionário/empresa não descontam para a Segurança Social. Necessário definir primeiro a tabela de Segurança Social.
Sindicato	Sindicato ao qual o Funcionário pertence, bem como respetivo número de sócio. Caso este campo não seja preenchido, o funcionário não desconta para o Sindicato. Necessário definir primeiro a tabela de Sindicatos.
Valor Limite	Valor máximo a considerar para o cálculo de contribuições para a segurança social, se aplicável.

Agregado Familiar

Campo	Descrição
Grau de ensino	Identificação do grau de ensino frequentado pelos dependentes para verificação (em conjunto com outros dados) se deve ou não ser atribuído valor de abono de família pelo dependente identificado.
N.º ADSE	N.º de beneficiário da ADSE do dependente.
Dt. Val. ADSE	Data de validade do cartão de beneficiário da ADSE.
Comprov.	Sinalização de que foi efetuada prova escolar relativamente ao dependente, o que, conjugado com o grau de ensino, é utilizado para validar se deve ou não ser atribuído valor do abono de família.
Alargam.	Identificação de que o dependente está abrangido pelo regime de alargamento de atribuição do abono de família.
Estabelecimento Ensino	Identificação do estabelecimento de ensino frequentado pelo dependente.
Curso	Identificação do curso frequentado pelo dependente.
Ano Letivo	Identificação do ano letivo.
Apro. Esc.	Indicação de que o dependente teve aproveitamento no ano letivo, o que é validado em conjunto com o grau de ensino.
Depend. 3.ª pes	Caso o dependente necessite de acompanhamento de uma terceira pessoa, deve ser indicado neste campo para verificar a condição de atribuição do subsídio de assistência a terceira pessoa.
Agregado Monoparental	Quando ativa, será utilizada para validar a aplicabilidade do regime Abono de Família Monoparental para o cálculo do abono de família com as majorações aplicáveis.

Datas

Campo	Descrição
Diário da República	Dados relativos ao Diário da República onde foi publicada a nomeação/admissão do funcionário na Função Pública.
Data de Despacho	Data do Despacho de onde consta a nomeação/admissão.
Início Administração Pública	Data de ingresso na Função Pública.
Antiguidade na Função Pública Anterior a Data admissão nesta entidade	N.º de anos mais os dias de antiguidade do funcionário na Função pública antes da admissão na entidade à qual se encontra agora ligado.
Antiguidade na Função Pública	Antiguidade total na Função Pública, utilizada para a progressão na carreira quando está associada à antiguidade. É usada também para verificar a atribuição de dias adicionais de férias em função da antiguidade se tal estiver configurado no separador Subsídios e Férias.
Exerceu Funções nos períodos de congelamento das carreiras	Indica se o funcionário exerceu funções durante os períodos de congelamento de carreiras para que possa ser incluído na progressão.

CGA/ADSE

Campo	Descrição
Pagar Pensão e Ignorar Vencimento a partir da Data	Indicação de que o funcionário está ou vai passar a estar no estado a aguardar aposentação. No processamento salarial, a entidade passa a pagar a respetiva pensão em vez do vencimento até que seja publicitada a passagem à aposentação.
Data Início de Estado	Data a partir da qual o funcionário passa a estar no estado aguardar aposentação. A partir do mês/ano associado a essa data, deixa de ser processado o vencimento e passa a ser a aposentação.
Valor Mensal da Aposentação	Valor da aposentação que o funcionário passará a auferir e que lhe vai ser pago pela entidade enquanto se encontra a aguardar a aposentação.
Tabela IRS	Tabela de IRS associada ao funcionário a partir do momento em que se encontrar a aguardar aposentação e que será utilizada no processamento salarial para apurar a retenção de IRS.

Outros dados

Estes dados são utilizados no preenchimento de várias folhas do ficheiro excel do Inquérito ao Emprego no Ensino Superior Público (IEESP), que se dirige a todos os estabelecimentos do ensino superior público, com exceção dos ensinos militar e policial. Devem ser preenchidos de acordo com as instruções do Inquérito.

Funcionários e Independentes

Funcionários

Independentes

Funcionários Public Sector

Sobre

Site

Contactos

Documentation Index

Funcionários e Independentes

Funcionários

Independentes

Funcionários Public Sector

Sobre

Site

Contactos