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Na aplicação, a Retenção de Garantia é calculada em relação ao total líquido do documento, pelo que todos os artigos que estão incluídos no documento são considerados para este tipo de Retenção.
Para calcular a retenção de garantia, siga os seguintes passos:
Etapa 1: Configurar a empresa
- Configurar a empresa para fazer Retenção de Garantia em Administrador| Empresa | Pagamentose Recebimentos | Pâramentros da Empresa | Retenções | Empresa efectua Retenção de Garantia;
Etapa 2: Configurar o documento
- Aceder a [Marketing & Vendas / Aprovisionamento] | [Vendas / Compras] | Recursos | Tabelas | [Documento de Venda / Documento de Compra];
- No separador Contas Correntes ativar a opção Sujeito a Retenção de Garantia. Nota: Esta opção só está visível quando a opção do etapa 1 está ativa.
Este documento deve estar configurado para efetuar ligação à Conta Corrente.
Etapa 3: Configurar a entidade
- Aceder a [Marketing & Vendas / Aprovisionamento] | [Vendas / Compras] | [Clientes / Fornecedores];
- No separador Retenções ativar a opção Tipo de Retenção "Garantia".
A diferença desta funcionalidade em relação à Retenção ao Estado traduz-se na sua aplicabilidade, ou seja, esta apenas se aplica aos Artigos/Serviços que estejam configurados para fazer este tipo de retenção na opção Sujeito a retenção do separador Geral da Ficha do Artigo.