É possível definir diversas condições de pagamento para clientes e/ou fornecedores. Para tal, siga os seguintes passos:
Indicar o tipo de condição: se é para cliente ou para fornecedor;
Definir a data de vencimento: se é proveniente da ficha ou X dias a contar a partir da emissão:,
Indicar os dias de pagamento e os meses de não pagamento;
Ativar a opção Dias de pagamento para colocar os dias (separados por vírgula) em que é efetuado o pagamento;
Ativar a opção Meses de não pagamento para colocar os meses (separados por vírgula) em que não existem pagamentos;
Definir os descontos a atribuir face aos prazos de pagamento;
Estipular qual a forma de pagamento. Se o pagamento for realizado através de Cobrança via Sistema de Débitos Diretos, deverá ativar a respetiva opção.
Posteriormente, no cabeçalho das condições de pagamento poderá inativar uma condição de pagamento para que esta desaparecer da lista de condições de pagamento dos ecrãs de Clientes, Fornecedores, Faturação e Compras.
Multipagamento
Nesta página está disponível uma grelha onde poderá adicionar linhas correspondentes ao pagamento particionado do documento a que esse tipo de Condições de Pagamento esteja associado, ou seja, é possível indicar o n.º de dias e respetiva percentagem a abater. É também possível indicar a forma de pagamento, bem como se o pagamento é realizado com Títulos pré-datados.
Para terminar a configuração das condições de pagamento, é necessário indicar na ficha do cliente/fornecedor se se aplica uma condição de pagamento.