Os Vales de Reembolso em modo Touch não são uma opção do ecrã de faturação nem uma opção de menu.
Para que esta opção se encontre disponível no ecrã central, é necessário que o operador possua o Acessos da Tabela de Introdução de Documentos.
Na geografia de Espanha e a partir da v202503, para configurar uma série de vale de reembolso - devolução terá de efetuar as seguintes configurações no ecrã Configuração de Documentos de Faturação:
Separador Configuração: opção Documento: Tipo de fatura = R (fatura Retificativa)
Separador Configuração: opção Documento: Modo de fatura retificativa = I (Diferença)
Opção Documento: É um documento para vale de reembolso (POS) ativa
Apenas as faturas retificativas por diferença de quantidades podem ser emitidas como Vales de Reembolso.
Ao selecionar a opção Vales de reembolso, irá aceder a um Vales de Reembolso em tudo igual à existente no POS (sem ser em Touch).
Quando se seleciona um documento, entre os apresentados, filtrados ou não por exemplo por Loja ou Cliente, ficam disponíveis as linhas do documento selecionado, com os artigos vendidos e agora a devolver.
As colunas visualizadas, tanto na grelha dos Documentos como na grelha das linhas dos Artigos, podem ser reordenadas pela seleção e a sua informação poderá ainda ser impressa.
Para selecionar as linhas do documento correspondentes aos artigos a devolver, deverá ativar na grelha a opção apresentada. Após definir qual o artigo a devolver apenas deverá confirmar que é o artigo correto.
No separador Opções deverá ser definido:
o motivo pelo qual é emitido o vale de reembolso através do campo Motivo de Retificação;
se o movimento do documento de faturação copiado é regularizado em conta corrente;
qual a Classificação e o Local de Tesouraria do Recibo;
se o mesmo é automaticamente processado ao gravar.