Integrar na Compra
É possível integrar adiantamentos de fornecedores nas compras.
Para tal, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Compras;
Clicar em Introduzir;
Na secção Adiantamentos, clicar em Introduzir uma nova linha;
É apresentada uma lista de todos os documentos que estão por regularizar.
Selecionar o(s) documento(s) referentes(s) ao adiantamento e clicar em Adicionar documentos;
Consultar o Total Líquido do Documento que corresponde ao valor que efetivamente está em dívida para com o fornecedor, referente a esse documento de compra.
Clicar em Gravar;
Clicar em Emitir Pagamento.
Integrar no Pagamento
Para integrar adiantamentos no pagamento de compra, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Pagamento de C/C;
Clicar em Adicionar um documento da c/c deste fornecedor;
É apresentada uma lista com todos os documentos por regularizar que pertencem ao fornecedor selecionado, bem como o adiantamento a fornecedor que efetuou;
Selecionar o documento de compra e o documento de adiantamento para regularizar. Ao selecionar ambos, poderá verificar que o valor apresentado no campo Total Euro corresponde ao valor que tem de pagar ao fornecedor, ou seja, o valor da compra menos o valor que já pagou no adiantamento ao fornecedor.