Por vezes, um determinado fornecedor estabelece um preço diferente do que está definido na ficha do artigo, ou seja, aquele fornecedor pratica um preço especial para um ou vários artigos. Nestes cenários, é possível criar um preçário individualizado que terá prioridade face ao que se encontra na ficha do artigo.
Por outro lado, podem existir também situações em que a encomenda a fornecedor não foi entregue na totalidade, ficando o sock de alguns artigos ainda por fornecer. É, por isso, importante ter uma gestão rigorosa destes desvios de quantidades.
A área Gestão de preços e quantidades é composta pelos separadores Preços de fornecedores e Quantidade fornecida.
Preços de Fornecedores
Para configurar os preços dos fornecedores, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Dossiers Internos (clicando no botão direito do rato no nome do dossier) ou a Tabelas | Gestão | Configuração de Dossiers internos;
Ativar as opções É um dossier de ref.ª e preços de fornecedores e Tabela que utiliza=FL;
Criar um registo nesse dossier;
Escolher o Fornecedor;
Nas linhas do dossier indicar como quantidade o valor 1 e o preço especial aplicável ao artigo e fornecedor, por exemplo, preço real 100 €;
Clicar em Gravar.
Se, por exemplo, no separador Financeiros da Gestão de stocks o preço de tabela corresponde a 150 €.
Ao lançar uma compra a fornecedor:
a aplicação verifica previamente que existe um dossier de preços para esse fornecedor e para esse artigo;
preenche automaticamente a linha da compra com o preço de 100 € em vez dos 150 €.
Também é possível que, ao criar uma encomenda a fornecedor, a aplicação preencha automaticamente na linha o preço estipulado no dossier de preços. Para tal, a opção Utiliza os dossiers de ref.ªs e preços de fornecedores tem de estar ativa na configuração da encomenda a fornecedor.
Quantidade fornecida
Para gerir os desvios da quantidade fornecida, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Dossiers Internos (clicando no botão direito do rato no nome do dossier) ou a Tabelas | Gestão | Configuração de Dossiers internos;
No separador Campos das linhas, preencher o campo Quantidade 2 (provisional) com Fornecida;
Clicar em Gravar.
Contudo, o campo Quantidade 2 (provisional) será atualizado por intermédio de outro documento no seguinte cenário:
Introduzir o dossier de encomenda a fornecedor e preencher nas linhas os respetivos artigos e quantidades que pretende encomendar: Refª Quant. Fornecido A001 5 0 A002 10 0;
Quando receber o material encomendado, deverá efetuar o lançamento da respetiva compra a fornecedor. Poderá efetuar esse registo na própria encomenda, ou seja, se estiver posicionado no dossier da encomenda a fornecedor, no separador Outros Dados clicar no botão Comprar este dossier;
A aplicação abre o ecrã de compras com os dados preenchidos provenientes da encomenda;
Se por exemplo o fornecedor não entregou todas as quantidades previstas, deverá indicar nas próprias linhas da compra os respetivos artigos e quantidades: Refª Quant. A001 4 A002 8;
Após gravar a compra, ao consultar a encomenda a fornecedor poderá constatar que a aplicação atualizou nas linhas as quantidades fornecidas para poder apurar os respetivos desvios: Refª Quant. Fornecido A001 5 4 A002 10.