Como funcionam as faturas de compra

As faturas de compra são os documentos recebidos dos fornecedores com os quais é gerido o pagamento dos materiais recebidos.

As faturas podem ser registadas diretamente se não estiverem associadas a uma guia de compra, se estiverem, através da verificação da fatura de compra. Também é possível importá-las a partir de ficheiros EDI.

A partir deste ponto, são geridos os diferentes procedimentos associados à faturação da área de compras. Estão disponíveis as seguintes ações:

Através de Lista do diário de compras e Lista da previsão de pagamentos pode consultar as faturas que já foram liquidadas e os pagamentos que estão pendentes, respetivamente.

Através da Verificação de faturas de compras pode criar documentos de faturação de compra a partir de faturas e guias de remessa recebidas de fornecedores.

Se as faturas tiverem sido registadas com dados incorretos, podem ser corrigidas em Correção de faturas de compra. O registo das correções devidas à receção de uma fatura de retificação ou anulação é efetuado a partir do ponto Retificação de faturas de compra.

A partir de Faturas de compra, pode consultar todos os detalhes de uma fatura em pormenor. Também é possível registar faturas que não têm uma guia de remessa associada. A modificação de uma fatura só pode ser feita no último caso (faturas sem guia de remessa associada).

A partir de Anulação de faturas de compra, é possível realizar a anulação em massa as faturas geradas.

A impressão de faturas em formato de documento pode ser feita com o processo Impressão de faturas de compra.

As faturas de compra geradas podem ser lançadas a partir de Contabilização de faturas de compra e serão marcadas como "lançadas". É possível remover esta marcação através de Desintegração de faturas de compra contabilizadas.