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Esta opção está disponível em Finanças (Avançado) | Gestão de tesouraria | Contas correntes.
Funções básicas
Neste formulário, pode editar, reeditar e eliminar a impressão dos pagamentos por lista.
Existem vários campos para restringir as informações que pretende apresentar na lista (intervalo de contas, data do documento e/ou número de pagamento, etc.). Depois de indicar o tipo de ação, a data de preparação, o classificador, o meio de pagamento e os critérios de seleção pretendidos, na grelha Categorias de operação, pode indicar as categorias de operação que pretende incluir.
Depois de aceitar a seleção, pode selecionar o formato de saída da lista.
Em seguida, abre-se a caixa de diálogo de impressão de listas. Para mais informações sobre como funciona a impressão de listas, consulte a Plataforma.