Preparación de facturas de venta

Desde este formulario puede preparar las facturas de venta a partir de los albaranes de entrega. El proceso tiene como función la preparación de los datos de una factura de venta para contrastarlos con los distintos albaranes de salida de materiales que ya se han registrado.

La empresa envía al cliente la factura de la mercancía servida previamente. Esta factura se genera de forma automática en un proceso de preparación a partir de los albaranes de entrega registrados en el sistema. Este proceso realiza asimismo los cálculos que contiene el documento para obtener el total que se ha de cobrar. Posteriormente, la factura se transforma en información contable y documentos pendientes de cobro con uno o más vencimientos, y se remite al área financiera para su tratamiento.

Una vez indicados los criterios de selección que se solicitan, la sección y los datos de facturación, en el grupo Documentos seleccionados se visualizan los resultados que cumplen estos criterios.

Puede consultar las líneas de un documento mediante el botón Líneas y ejecutar el traspaso de las que haya seleccionado.

Este proceso se puede realizar también en segundo plano. Para ello debe marcar la casilla Ejecución en segundo plano. Este proceso no necesita que el usuario esté conectado para que se ejecute. Cuando el proceso finaliza, se envía automáticamente un mensaje al usuario notificando que ha finalizado. De este modo, el usuario puede trabajar en otra tarea o, incluso, apagar el ordenador con la seguridad de que el proceso seguirá ejecutándose.

Los procesos en segundo plano son especialmente útiles cuando el proceso de ejecución se puede alargar en el tiempo debido al gran volumen de datos que se maneja.

Condiciones previas

La preparación de las facturas de ventas requiere haber generado previamente albaranes de entrega. Para más información vea Albaranes de entrega.