Afiliación

El grupo Datos generales contiene:

• Régimen SS. Código del régimen de la Seguridad Social al cual pertenece la cuenta de cotización.
• Sistema especial. Código del sistema especial del Régimen general (0111).
• Liquidación. Código del tipo de liquidación que se envía.
• Empresario. Lista desplegable en la que se indica el tipo de personalidad de la empresa o entidad que realiza el envío.
• Clave autorización. Dato necesario para la obtención de informe de trabajadores en alta.
• Tipo de relación laboral. (Sistema RED T-52). Si se indica el valor 986 -Participantes en programas de formación indica que es una cuenta de cotización de becarios que cotizan. Si no tiene indicados Formativos en los controles internos se visualiza un mensaje que lo indica.
• Código colaborador. Dato opcional en el que se permite indicar un código de colaborador diferente del de la empresa para la CCC. Si está indicado, al buscar el código de colaborador, se muestra como colaborador CENDAR para asumir el código de autorización y el del directorio SILTRA, si es el caso, lo asume en lugar del de la empresa.
• Colectivo especial. Colectivo especial de la cuenta de cotización (valores de la tabla T-67 del Sistema RED). Se utiliza para la comparación con los ficheros emitidos por el Sistema de Liquidación Directa.
• Coef. red. edad jub. Lista desplegable que permite indicar el tipo de coeficiente reductor de la edad de jubilación que se aplica.
• Ind. impr. Dato obligatorio. Indica si la cuenta de cotización realiza la presentación de los documentos a la Seguridad Social mediante el Sistema RED. Permite las siguientes opciones:
  • 0 - No impresión. La presentación de los documentos se realiza mediante impresos.
  • 1 - Impresión resolución. Los documentos de afiliación y recaudación se envían por el Sistema RED.
  • 2 - IDC (informe datos cotización). Los documentos de afiliación y recaudación se envían por el Sistema RED, incluyendo los datos correspondientes al IDC.
• Huella. Indicador de la devolución de la huella de afiliación por parte de CENDAR. En caso de marcarse esta casilla, una vez comprobado el envío CENDAR devolverá la huella de afiliación. Por el contrario, si no se marca, no devolverá la huella.

En el grupo Datos bancarios cuenta acreedora se visualizan los siguientes campos:

• Domiciliación cta. Lista desplegable que contiene los códigos de los indicadores que permiten a la Tesorería de la Seguridad Social gestionar el ingreso o devolución de las cuotas resultantes de las liquidaciones que se les envía. Los valores posibles son:
  • 1-Saldo acreedor. La Tesorería efectúa el ingreso del importe de la liquidación en la cuenta indicada.
  • 2-Cargo en cuenta. La Tesorería efectúa el cargo del importe de la liquidación en la cuenta indicada.
  • 3-Ninguno.
  • 4-Pago en ventanilla.
• IBAN. (International Bank Account Number). Prefijo del IBAN para transferencias internacionales. El formato es alfanumérico de cuatro caracteres, con la siguiente composición: AACC, donde AA es el código del país en formato ISO y CC el dígito de control.
• Cuenta. Número de cuenta bancaria. El formato es numérico de hasta 30 caracteres. La composición para las cuentas españolas es la siguiente, SSSSOOOODDNNNNNNNNNN, donde SSSS es el código de banco, OOOO es el código de sucursal, DD los dígitos de control y NNNNNNNNNN el número de cuenta nacional. Si se introduce este dato con 20 dígitos y el dato IBAN empieza por ES o no está indicado, se comprueba que los dígitos de control sean correctos, en caso contrario muestra un mensaje que lo indica y no permite validar el dato.
• BIC. (Bank Identifier Code). Este dato sólo se puede cumplimentar si se ha indicado IBAN. Código internacional de la entidad bancaria. El formato es alfanumérico de 11 caracteres, con la siguiente composición AAAABBCCDDD, donde AAAA es el código de banco (alfabético), BB es el código de país en formato ISO (alfabético), CC es el código de localización del banco (alfanumérico) y DDD código de sucursal, opcional (se indica XXX para la oficina principal, alfanumérico). Si se indica y el dato IBAN empieza por ES se valida.

El grupo Escuelas concertadas contiene los campos para indicar que se trata de una CCC de escuela concertada creada para el tratamiento de SILTRA. Son los siguientes:

• Escuela concertada. Indica que se trata de una CCC de escuela concertada creada para el tratamiento de SILTRA. Si se marca, al acumular periodos, sólo lo hace de los datos de la Seguridad Social y del CRA, pero no de IRPF. Además, no se tiene en cuenta para el recálculo del porcentaje de IRPF, y no aplica a bases mínimas. En el mantenimiento de CCC, no dará aviso si la CCC está duplicada, pero marcada con esta casilla.
• CRA independiente. Casilla que indica si se realiza el fichero CRA de manera independiente aunque sea complemento de una escuela concertada.

En el grupo Sistema de Liquidación Directa se visualizan estos campos:

• Activado. Lista desplegable que permite seleccionar las siguientes opciones:
  • 0- No. Indica que el Sistema de Liquidación Directa no está activado para este CCC.
  • 1- Pruebas. Indica que el Sistema de Liquidación Directa está activado en modo de pruebas para este CCC. Los seguros sociales se siguen generando por el sistema tradicional de ficheros FAN pero se generan en paralelo la información necesaria para envío/recepción del nuevo sistema.
  • 2- Real. Indica que el Sistema de Liquidación Directa está activado en modo real para este CCC. Los seguros sociales se generan a partir de la información del nuevo sistema, no se generan ficheros FAN, aunque se puede editar en paralelo con el modelo anterior.
• Mes inicio. Mes y año de activación del Sistema de Liquidación Directa para la CCC. Cuando se pasa a real, el sistema considera que los tres meses anteriores son en prueba.
• Liq. trimestral. Indica que la liquidación a SILTRA es por trimestre.

El grupo Expedientes los datos relativos al expediente administrativo que tiene incoado la empresa. Normalmente, estos datos estarán vacíos, ya que en los envíos de TC normales no se necesitan. Los datos que se incluyen son los siguientes:

• Expediente. Lista desplegable en la que se indica el tipo de expediente administrativo al que corresponde la liquidación practicada.
• Año expediente. Dígitos del año al que corresponden las liquidaciones practicadas.
• Referencia expediente. Número de referencia que tiene el tipo de expediente.

Persona de contacto contiene los datos de la persona con la que se debe poner en contacto CENDAR en caso necesario (incidencias, información, etc.). Se incluyen los siguientes datos:

• Persona contacto. Nombre y apellidos de la persona de contacto.
• Teléfono contacto. Número de teléfono.
• Fax contacto. Número de fax.

En el grupo Datos de explotación se visualizan los campos:

• Tipo. Código del tipo de explotación correspondiente a la cuenta de cotización que se está tratando.
• Denominación. Dato que se activa y es obligatorio cuando el dato Explotación tiene valor. Nombre de la explotación o de la embarcación (en este caso comenzando por la matrícula). Esta denominación se edita en los modelos TC2/8 y TC1/8 del régimen agrario y los modelos TC2/5 y TC1/16 del régimen de trabajadores del mar.
• Domicilio. Domicilio donde se encuentra la explotación agraria, es el domicilio que saldrá reflejado en los modelos TC2/8 y TC1/8 del régimen agrario.
• País. Código del país en el que se encuentra la explotación. Por defecto se visualiza el valor del dato País explotación de la pestaña Datos sociales.
• Provincia. Dato que se activa y es obligatorio cuando el dato País tiene valor. Código y nombre de la provincia en la que se encuentra la dirección social de la cuenta de cotización.
• Población. Dato que se activa y es obligatorio cuando el dato Provincia tiene valor. Código y nombre de la población en la que se encuentra la dirección social de la cuenta de cotización.
• Clave matrícula. En este dato se indica uno de estos tres valores (aquél del que disponga):
  • Matrícula de la embarcación
  • Código postal de la explotación
  • Coordenadas de la explotación
• Folio. Número del folio en el que se encuentra inscrita la embarcación.

El grupo Datos bancarios SILTRA contiene los siguientes campos:

• Titular cuenta acreedora. Identificador del titular de la cuenta acreedora. Si no se indica, asume el NIF o CIF de la entidad.
• Cuenta deudora. Cuenta bancaria con IBAN para el cargo de liquidaciones deudoras en SILTRA. Si no se indica, asume la misma que la acreedora.
• Titular cuenta deudora. Identificador del titular de la cuenta deudora. Si no se indica y la cuenta deudora está indicada, asume el NIF o CIF de la entidad.