Erros de Comunicações e Configurações

Não. Para enviar e receber documentos, é necessário possuir um certificado/selo digital que comprove a legalidade desses documentos.

A YET permite que, para cada tipo de documento e cada entidade emissora, seja possível definir o recetor do PDF por email com a informação da encomenda/fatura.

Para isso, deverá criar um ticket no portal My YetSpace solicitanto essa ativação

Deverá indicar no campo N.º de Encomendas (ou N.º do Pedido de Compra) disponível no separador Documento do portal FLEX.

A funcionalidade do envio com cópia (CC) apenas está disponível em PDF.

Sim. Para tal, deverá:

1. Gravar o documento em Rascunhos;

2. Editar o rascunho e adicionar o anexo no separador Anexos;

3. Ativar a opção Exportar em Transações Eletrónicas.

Sim. Para personalizar o endereço de envio dos documentos, siga os seguintes passos:

1. Aceder ao portal MyYetSpace;

2. No menu, selecionar a opção Configurações;

3. Na secção Configurações Envio De PDFs, no campo Endereço de envio selecionar a opção Personalizado.

Após efetuar esta alteração, é criado um ticket de tipo Parametrização de Email e a Cegid Yet é notificada para finalizar a personalização do endereço de envio.

Para utilizar o endereço de envio personalizado, é necessário configurar o DNS do domínio (ver como).

É necessário configurar o DNS do domínio para utilizar o endereço de envio personalizado. Recomendamos que contacte o responsável técnico pela gestão do DNS do domínio para esta operação.

Para configurar o DNS do domínio, siga os seguintes passos:

1. Adicionar um registo TXT às configurações de DNS do domínio. Por exemplo:

• Servidor próprio de email: v=spf1 mx a ptr include:einvoice.yetspace.com ~all

• Office 365: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:einvoice.yetspace.com ~all

• Google: v=spf1 include:einvoice.yetspace.com include:_spf.google.com ~all

2. Validar a correta implementação aqui.

3. Adicionar um registo DKIM às configurações de DNS do domínio

TXT name: yetmail._domainkey.domíniocliente (ex: yetmail._domainkey.yetspace.com).

TXT value: v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; t=y;

p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC7xA78jAMBETl6SwG

MVbPI0ZM0kTmF92j9pdMrlrB6eGbQjKUSMIioGABqj6JsdjZRLiK1nHaKR+lqAIXf

M7OixjOaCMOLoCVoj2LxneztbCuZIz7mlKyG61XpeT1APgAO7IQugIlfH6F4G6Ar

Hh+qpwAMS7IYe4QyZy0eW7WtZwIDAQAB

4. Validar a correta implementação aqui.

Caso tenha o protocolo DMARC1 ativo, deverá garantir que está como relaxed, conforme o seguinte exemplo:

v=DMARC1;p=none;sp=none;adkim=r;aspf=r;pct=100;fo=0;rf=afrf;ri=86400

5. Validar a implementação aqui.  

Neste caso, deverá:

1. Verificar endereços na ficha da entidade: deverá garantir que os endereços inseridos no separador Transações Eletrónicas estão corretos e que correspondem às informações enviadas no pedido de ligação;

2. Garantir que não existem espaços em branco: deverá verificar se existem espaços em branco no início ou no final dos endereços e, de seguida, reenviar o documento na janela de Transações Eletrónicas;

3. Assegurar que existe relação comercial: se não solicitou uma relação comercial anteriormente, deverá abrir um ticket através do portal MyYetSpace para pedir a criação da relação comercial necessária;

Se nenhum dos procedimentos anteriores resolveu o problema, deverá abrir um ticket de suporte no portal MyYetSpace, detalhando o problema e referindo todos os procedimentos que já realizou.

Os mapeamentos de unidades por Entidade são utilizados para alterar a SIGLA da unidade sem modificar as quantidades. Por exemplo, um artigo é enviado em UN (1200) com informação do pack em BX (200). Com os mapeamentos configurados, a encomenda é integrada na unidade configurada mantendo a quantidade 1200.

Para obter este comportamento, é necessário ativar a opção Utiliza Unidades de Cliente no separador Transações Eletrónicas da ficha de cliente.

Relativamente aos mapeamentos de unidades de Integração, são utilizados para alterar simultaneamente a SIGLA da unidade e as quantidades. Usando o exemplo anterior, enviar o mesmo artigo em UN (1200) com informação do pack em BX (200). Com os mapeamentos configurados, a encomenda é integrada na unidade CX com a quantidade 200, que é a quantidade alternativa enviada pelo cliente.

Para solicitar o código GLN deverá enviar um email para info@gs1pt.org com os seguintes dados:

• Nome da Entidade

• Número de Contribuinte

Nota: O Número Global de Localização (GLN) é um identificador global único usado para identificar entidades legais e funcionais ou locais físicos, sendo necessário para todas as ligações estabelecidas com retalho.  

Sim. É possível enviar emails individuais através do próprio identificador do email usado. Para tal, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Microsoft Azure | Microsoft Entra ID;

2. Aceder a Gerir | Registo de Aplicações | Novo Registo;

3. Inserir o Nome;

4. Indicar os Tipos de Contas Suportadas (contas apenas nesse diretório organizacional);

5. No campo URL de Redirecionamento, selecionar a opção WEB e introduzir o link https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient;

6. Aceder a Gerir | Permissões API | Adicionar Permissão para Mail.Send e User.Read;

7. Aceder a Gerir | Autenticação | Adicionar uma Plataforma | Aplicativos Móveis e de Desktop e introduzir o link https://yet.cegid.cloud/CoreV2/api/v1.3/Support/OfficeOauthToken;

Assim, ao selecionar a configuração criada no Registo de Aplicações, será apresentada a informação a configurar no Portal em Configurações | Configurações Envio De PDFs | Endereço de Envio | MICROSOFT:

• Nome

• Email de envio

• Application (Client) ID

• Directory (TENANT) ID

Sim. No entanto, é necessário obter as chaves de acesso à API.

Para configurar, siga os seguintes passos:

1. Aceder ao Google Cloud (Google Cloud Plataform);

2. Selecionar a opção Criar Projeto;

3. Identificar o nome do projeto e a organização;

4. No projeto, aceder a APIS e Serviços | Ativar APIs e Serviços | Ativar;

5. Na secção Credenciais, selecionar a opção Criar Credenciais e, seguida, a opção Oauth client ID;

6. No registo da aplicação, configurar o ecrã de consentimento Oauth através dos seguintes campos:

   • Nome;

   • Email de suporte;

   • Logo (opcional);

   • Adicionar Scopes: deverá selecionar ./auth/gmail.send e ./auth/userinfo.profile;

   • Configurar utilizador de testes;

7. Aceder a Credenciais | Criar Credenciais | ID Cliente OAuth;

8. Selecionar o tipo de aplicação Desktop;

9. Efetuar o download do ficheiro gerado ou guardar o ID do Cliente e Segredo do Cliente;

Na Cegid Yet devem ser configurados o ID do cliente e o Secret disponibilizados no ficheiro em questão. O Tenant é o valor identificado no ID do projeto.  

Sim. Para configurar outros idiomas nas faturas em PDF, siga os seguintes passos:

1. No MyYETSpace, aceder ao separador Configurações;

2. Selecionar a opção Parametrização de Emails;

3. Inserir uma Nova Configuração com o idioma pretendido (por exemplo, Inglês) e definir o texto no respetivo idioma;

4. Na ficha do cliente, configurar o País e o Idioma para garantir que a fatura é enviada no idioma correto, de acordo com o template definido.

As entidades hospitalares cujo Broker é a EDICOM necessitam de um passo adicional junto da mesma, além da ativação da conexão entre os Brokers (solicitação direta do fornecedor à equipa de gestão da Unidade Hospitalar da autorização de envio de documentos por EDI).

O documento enviado foi rejeitado por erro nas datas. Ao preencher o cabeçalho do documento a enviar, deverá garantir a coerência das datas, ou seja, a data de carga não pode ser superior à data de descarga.

Para corrigir, basta editar documento, corrigir a data e enviar novamente.

O documento foi rejeitado uma vez que o campo relativo à chave de certificação AT não se encontrava no formato pretendido.

Para corrigir, siga os seguintes passos:

1. No separador Dados de Certificação, garantir o seguinte formato (incluindo espaços): qxXQ - Processado por programa certificado nº 12345/AT Esta informação encontra-se na fatura, normalmente no rodapé da mesma sendo os quatro primeiros caracteres gerados mediante a fatura e o nº do programa estático mediante o software que usam para registar a faturação.

2. Editar o documento em questão, corrigir dados AT e enviar novamente.

Erros relacionados:

• [DT-CIUS-PT-020_6.1] - O BT-22 quando prefixado com '# NUMBER @ ATCERTIFIEDPROGRAM #', deve atender ao formato definido: alfanumérico com tamanho entre 1 e 20.

• [DT-CIUS-PT-020_6.2] - O BT-22 não atende ao formato definido: é obrigatório prefixar o valor com o seguinte '# NUMBER @ ATCERTIFIEDPROGRAM #' e bastar com '#'.

• [DT-CIUS-PT-020_6.3] - O BT-22 quando prefixado com '# NUMBER @ ATCERTIFIEDPROGRAM #', é obrigatório se um elemento com o prefixo '# HASHCODE @ ATCERTIFIEDPROGRAM #' ou '# DESCRIPTION @ ATCERTIFIEDPROGRAM #' foi ou será referenciado.

• [DT-CIUS-PT-020_6.3] - O BT-22 quando prefixado com '# NUMBER @ ATCERTIFIEDPROGRAM #', é obrigatório se um elemento com o prefixo '# HASHCODE @ ATCERTIFIEDPROGRAM #' ou '# DESCRIPTION @ ATCERTIFIEDPROGRAM #' foi ou será referenciado.

Os seguintes erros são os mais comuns:

Erro: failed - smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist.

• Motivo: O endereço de email de destino não existe.

• Solução:

  1. Validar se o email de destino está corretamente escrito (espaços ou caracteres em falta);

  2. Verificar junto do destinatário o endereço de email.

Erro: failed - smtp; 550-The account has been suspended for inactivity.

• Motivo: O endereço de email encontra-se suspenso por inatividade.

• Solução: Solicitar junto do destinatário um endereço de email válido.

Erro: failed - smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied.

• Motivo: O remetente está bloqueado no serviço de email de destino.

• Solução: É necessário solicitar ao destinatário que coloque o email emissor na listagem dos remetentes fidedignos.

Erro: failed - smtp;550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound.

• Motivo: O endereço de email é inválido.

• Solução: É necessário solicitar junto do destinatário um endereço de email válido

Erro: failed - smtp;554 5.4.14 Hop count exceeded - possible mail loop.

• Motivo: Indica um problema de loop de email ou roteamento no Exchange Online.

• Solução: Devem verificar se o domínio do destinatário está configurado como domínio aceite Exchange Online.

O envio de documentos para a Infraestruturas de Portugal deve conter, obrigatoriamente, o número de pedido SAP (Nota de Encomenda), composto por 10 algarismos (no máximo). Caso contrário, serão rejeitadas.

Neste caso, deverá editar o documento, indicar o número SAP no campo N.º de encomenda e reenviar.

Deverá editar o documento em erro, adicionar o pdf no separador Anexos e reenviar.

Deverá editar o documento em erro e preencher o n.º de compromisso no cabeçalho. Posteriormente, deverá reenviar o documento.

Neste caso, deverá:

1. Editar o documento;

2. No cabeçalho, preencher a data de vencimento;

3. Corrigir a data de carga;

4. Reenviar o documento.

Neste caso, deverá:

1. Editar o documento;

2. No cabeçalho, inserir o n.º de fatura que deu origem à Nota de Crédito;

3. Reenviar o documento.

Deverá editar o documento e, no separador Entidades, corrigir as entidades. Posteriormente, deverá reenviar o documento.

Caso tenha apenas um GLN associado à sua entidade deve:

• Aceder ao Administrador;

• Selecionar Empresa | Propriedades;

• No separador Outros, indicar o código GLN associado à sua entidade no campo Código de Localização (GLN);

• Reenviar o documento após preencher o campo.

Caso tenha mais do que um GLN e utilize um diferente para vários clientes, deve:

• Aceder a Clientes;

• Selecionar a opção Campos de Utilizador;

• No campo GLN Contrato Fornecedor, indicar o código GLN da sua entidade;

• Reenviar o documento após preencher o campo.

O erro indica que o documento já foi processado pelo seu cliente.

O erro é devolvido pelo sistema do seu cliente e indica que não existe uma autorização de despesa válida para o documento enviado. Deverá entrar em contacto com o seu cliente.

A data de entrega que está a ser comunicada é anterior à data de envio. Deverá corrigir as datas e reenviar.

O erro indica que uma das linhas do documento tem uma taxa de IVA reduzimo e, simultaneamente, um motivo de isenção de IVA associado. Deverá validar se a linha é isenta de IVA, ou retirar o motivo de isenção de IVA.

Este erro está relacionado com falta de permissões no acesso ao serviço da YET, ou seja, a tentativa de ligação falhou devido à falta de resposta do servidor na porta 132.220.98.67:25.

Solução: deverá garantir que as portas 25 e 110 não têm restrições de acesso para o servidor de email mail.ediint.primaverabss.com.

Alternativamente, poderá configurar a comunicação via protocolo HTTPS, adicionando a seguinte informação ao ficheiro Config.ini:

[TTE]

HTTPS = 1

Pode obter os ficheiros associados à transação enviada no Menu Repositório do portal My YetSpace.

Para isso, deve pesquisar pelo documento pretendido e clicar no ícone com formato de pasta zipada, que se encontra à direita.

Será descarregada uma pasta zipada com todos os ficheiros associados: mdn, message status, pdf e xml do documento.

O erro "The SMTP server does not support authentication" no Primavera ocorre devido a uma falha na comunicação entre o ERP e o servidor SMTP, relacionado com a autenticação. Para corrigir, no ficheiro config.ini do ERP Primavera, deverá adicionar os campos abaixo:

• [TTE]

• HTTPS = 1

Após a correção, deverá reabrir o Primavera e reenviar os documentos.

O envio do documento em formato pdf para o email do cliente falhou, deverá proceder ao reenvio.

O envio do documento em formato pdf para o email do cliente falhou, deverá proceder ao reenvio.

O envio do documento em formato pdf para o email do cliente falhou, não existe nenhum contacto de email associado ao cliente.

neste caso deve:

1. Aceder a portal da Yet | clientes;

2. Selecionar a entidade;

3. Adicionar um email válido.

O documento foi rejeitado pelo cliente com o erro descrito porque o nome do fornecedor (entidade emissora da fatura) deve ter entre 1 e 200 caracteres.

Deverá corrigi-lo e reenviar o documento.

O documento foi rejeitado com o erro descrito porque o código da moeda do documento deve pertencer à lista ISO.

Deverá corrigi-lo e reenviar o documento.

O documento foi rejeitado com o erro descrito porque a morada do cliente do documento ultrapassa os 200 caracteres.

Deverá corrigi-la e reenviar o documento.

Sim. É possível configurar de acordo com a natureza da fatura (serviços, águas, educação, etc).

Para tal, deverá:

1. Aceder a Definições | Categoria de Documento;

2. Parametrizar o Prefixo a utilizar e a descrição do serviço (o prefixo deve ser configurado como está nas faturas).

3. Aceder a Definições | Parametrizações de email;

4. Identificar a categoria configurada em Categoria do Documento;

5. Configurar o corpo de email associado ao mesmo.

Este erro indica que foi detetada uma falha na comunicação entre o email e o servidor do seu cliente porque o domínio não existe ou não foi encontrado. Deverá contactar o seu cliente para analisar o erro.

Este erro está relacionado com o número de encomenda indicado no seu documento. O número de encomenda associado à sua entidade não existe do lado do destinatário.

Deverá entrar em contacto com o seu cliente e corrigir a informação solicitada.

O erro apresentado indica que está em falta o código de faturação definido com o seu cliente.

Neste caso, deverá consultar os campos obrigatórios em: https://helpcenter.ila.cegid.com/yet/faqs/?faq_id=157423

O SSCC éum código que identifica de forma única unidades logísticas (paletes, caixas, etc.).

Este código é composto por 18 dígitos e é obrigatório para a comunicação de Guias de Remessa por EDI no retalho.

Este erro foi apresentado porque a mensagem foi rejeitada pelo servidor do cliente devido à configuração incorreta da política DMARC.

Neste caso, deverá validar as parametrizações em: https://helpcenter.ila.cegid.com/yet/faqs/?faq_id=127212

O erro apresentado indica que o número da encomenda não foi preenchido.

Neste caso, deverá:

1. Inserir o número da encomenda em Editor de Vendas | V/Refer;

2. Reenviar o documento.

Para enviar corretamente os valores do ERP com IVA incluído, deverá seguir os seguintes passos:

1. No cabeçalho do documento a enviar, aceder a Informações Gerais | Configuração;

2. Selecionar a opção IVA incluído;

3. Nas linhas, inserir os valores de acordo com o que está na fatura.

Nota: esta configuração pode ser definida como predefinição nos parâmetros da organização para todos os documentos futuros.  

Para enviar os preços com a precisão do seu ERP, deverá seguir os seguintes passos:

1. No cabeçalho do documento a enviar, aceder a Informações Gerais | Configuração;

2. Ajustar os campos Preço unitário redondo e Preço redondo;

3. Definir o número de casas decimais usado no ERP (p. ex.: quatro);

4. Nas linhas, inserir os valores de acordo com o que está na fatura.

Nota: esta configuração pode ser definida como predefinição nos parâmetros da organização, aplicando-se automaticamente a todos os documentos futuros.  

Não. Os documentos PDF gerados no Primavera perdem a assinatura digital quando são transferidos para o repositório.

A mensagem apresentada indica que o campo Código de Isenção não está identificado nos produtos que fornece sem IVA incluído.

Neste caso, deverá indicar o motivo da isenção no campo correspondente.

O campo Guia de Remessa é de preenchimento manual, pelo que não é automaticamente preenchido por integração.

Para preencher este campo, deve fazê-lo através dos campos de utilizador.

Neste caso, deverá validar se o seu serviço permite a receção de documentos via EDI.

Caso permitia, deverá informar o fornecedor de que deverá entrar em contacto com o respetivo broker, que, por sua vez, entrará em contacto connosco através dos canais habituais estabelecidos.

Para consultar o estado do seu pacote de créditos, siga os seguintes passos:

1. Aceder ao portal yet.cegid.cloud;

2. Na opção Subscrições, é possível consultar as seguintes informações:

   • Pacote ativo (data de validade e número de créditos disponíveis);

   • Histórico de pacotes anteriores.

Nota: a renovação do pacote é realizada automaticamente com um pacote igual. Caso pretenda um número de créditos diferente, deverá registar um ticket de informações.  

O erro apresentado indica uma falha na ativação da ficha de cliente. Neste caso, deverá entrar em contacto com a CEGID YET.