Como alterar a série de um documento de estorno ou crédito?

Existem duas formas de alterar a série de um documento de estorno ou crédito:

• Na ficha do documento em [Marketing & Vendas/Compras] | [Vendas/Compras] | Recursos | Tabelas | [Documento de Venda / Documento de Compra];
• Em Outros Utilitários no Administrador.

Dado que no final do ano são geralmente criadas novas séries, alterar a série do documento de estorno ou crédito seria uma tarefa árdua. Desta forma, para facilitar a alteração das séries em vários documentos em lote, sugere-se a utilização da opção Outros Utilitários.

Para corrigir a série de documentos de estorno/crédito, siga os seguintes passos:

1. Aceder ao Administrador | [Empresa] | Base Aplicacional de Negócio | Outros Utilitários;
2. No separador Estorno/Crédito são apresentados os documentos originais de Vendas, Compras e Internos com os estornos/créditos associados;
3. Selecionar o documento original; Nota: Poderá selecionar vários documentos;
4. Alterar a(s) série(s). Apenas poderá selecionar as séries correspondentes ao documento de estorno selecionado;
5. Clicar em Confirmar.

Se algum documento de estorno selecionado tiver a mesma natureza que o documento original, deverá ativar as opções Permite linhas negativas e Permite documento negativo no documento original.