Parámetros de la Empresa en el módulo Construcción

Los parámetros de la empresa permiten decidir el comportamiento funcional de determinadas opciones, así como la configuración de valores predefinidos. Los parámetros del módulo de Construcción se clasifican en los siguientes grupos:

Generales

Permite configurar de los parámetros transversales al módulo de Construcción.

Parámetro	Descripción
Generales	Identificar las nomenclaturas que una parte de la aplicación utilizará; Definir la Unidad de Valor Global a usar por defecto; Definir una moneda de trabajo diferente de la moneda definida en el ERP. De esta forma, puede responderse a las necesidades de las empresas que actúan en mercados en los que hay que gestionar presupuestos en una unidad monetaria que no sea la oficial del país; Definir el número de decimales usar en las diversas operaciones (por ejemplo, en totales, en precios, en mediciones, etc.); Configurar movimientos automáticos del control de inventarios.
Opciones de Impresión	Permite cambiar las configuraciones de los informes impresos por el módulo de Construcción y es posible definir: Margen Derecho; Margen Izquierdo; Superior; Fondo. Esta funcionalidad es muy útil cuando se trata de informes en papel con logotipo preimpreso.
Workflow	Permite definir si la empresa pretende activar la conexión al servidor de workflow - Activa la conexión al servidor de workflow. Se trata de un servicio que solo se necesita después de instalar el producto WebCentral. En caso de que se haya instalado el servidor de Workflow de Construcción pero éste se encuentre inactivo (por ejemplo porque no se usa el WebCentral), se sugiere que la opción anterior no esté seleccionada.
Planificación	Permite definir algunos aspectos de la exportación a planificación, como por ejemplo: Aplicación externa - indicar el camino para la aplicación externa de planificación y el comando para apertura del archivo exportado. En el comando, la expresión "%FILE%" permite identificar la posición dónde debe ser puesto el nombre del archivo a abrir por la aplicación de planificación. Introducir estos campos permite que el archivo se abra automáticamente en la aplicación externa en su exportación en el Construction; Elemento - indicar si al exportar el elemento a planificación. éste debe exportar su Descripción Completa o Simple. Estas descripciones corresponden en los Presupuestos a las columnas "Descripción Completa" y "Descripción", respectivamente. Recursos - Cuando la opción Exporta Recursos del tipo "Mano de Obra y Equipamiento está activa, esto significa que en la Planificación de una Obra al seleccionar la opción Programa de Trabajos al usuario se le pregunta si desea exportar los recursos del tipo "Mano de Obra" y/o "Equipamiento" asociados a los ítems. Cuando la opción no está seleccionada en el Administrador, esta pregunta no aparece y estos datos no se exportan.
Entidades	La opción Activa la creación de entidades en el ERP a partir de Construcción autoriza que en el módulo de Construcción, em Tablas \| Entidades, en la pestaña General se pueda crear entidades del módulo de Construcción en el ERP y viceversa.

Obra/Proyecto

Permite configurar el código de una obra/proyecto.

Parámetro

Descripción

Generales

Configuración del código que se sugiere automáticamente al crear una nueva obra/proyecto. Existen las siguientes letras de configuración:

Año;
Mes;
Tipo de Obra;
Número;
Número por tipo de obra;
Numeración del Tipo de Obra: Para cada tipo de obra puede definirse un numerador que se usará en la parametrización del código sugerido para la obra.
Régimen de Contrato: Definir el Tipo de Régimen Contractual que se sugiere al crear un nuevo Concurso.;
Configuración del código que se sugiere automáticamente al crear una nueva subcontrata;
Configuración del código que se sugiere automáticamente al crear un nuevo contrato adicional.

Consignación

Permite configurar la creación de artículos en el ERP.

Parámetro

Descripción

Creación de Artículos en el ERP

Configuración de la creación de artículos en el ERP en el momento de la consignación de la Obra al nivel de:

Moneda;
Código IVA.

El código del nuevo artículo será aleatorio, por lo que no respetará ninguna estructura de código definida por el usuario.

Presupuestos

Permite configurar el código de los presupuestos y del registro de las solicitudes de precios.

Parámetro		Descripción
Gerais	Presupuesto	Configuración del código que se sugiere automáticamente al crear un nuevo presupuesto. Existen las siguientes letras de configuración: Código de la Obra; Año; Mes; Tipo de Obra; Número; Número por Tipo de Obra.
	Solicitud de Precios	Configuración del enlace de las solicitudes de precios a Logística y Tesorería al nivel de: Código del documento interno del tipo Solicitud de Precio; Serie del documento interno; Prefijo del artículo en el momento de la asociación de precios; Numeración del artículo, Se sugiere la creación de una serie especial para esta gestión (sin límite de fechas) para evitar la modificación anual de este parámetro.
	Código de los Presupuestos en la Obra	Configuración del código que se sugiere automáticamente al crear un nuevo presupuesto en la obra. Existen las siguientes letras de configuración: Código de la Obra; Año; Mes; Número sugerencia de los presupuestos en la obra.
	Código de las Solicitudes de Precios	Configuración del código que se sugiere automáticamente al crear una nueva solicitud de precios en la obra. Existen las siguientes letras de configuración: Código de la Obra; Año; Mes; Número sugerencia de Solicitudes de Precios de la Obra.
	Control de cantidades	Permite configurar si el sistema controla las cantidades solicitadas al cambiar la cantidad de uno recurso en un ítem de un presupuesto. Ignora: Utilizado para que el sistema ignore esta comprobación; Avisa: Si se cambia la cantidad de un recurso y éste queda abajo del total de las solicitudes realizadas, el sistema avisa; Bloquea: Es idéntico al anterior, pero cuando se comprueba la condición, se emite un aviso y deja de ser posible realizarlo.
	Permisos del editor	Permite definir los modos de edición del editor del presupuesto: Edición sin restricciones los presupuestos abiertos después de Consignación; Edición simultánea del mismo presupuesto por diversos usuarios;
Fichas sugerencia	Recursos propuestos	Permite definir las fichas y el recurso correspondiente propuestos al crear un presupuesto: Cotizaciones directas: Código de la ficha y recurso correspondiente a usar en la composición de precios para cotizaciones directas (anteriormente conocidas como precios impuestos).; Importaciones externas: Código de la ficha y del recurso correspondiente para asociar automáticamente a la partida del presupuesto cuando los precios se importan a través de fuentes externas (Excel o XML).
Fichas sugerencia	Fichas plantilla	Costes directos: Código de la ficha a usar como plantilla en la composición de precios para costes indirectos.; Costes indirectos: Código de la ficha a usar como plantilla en la composición de precios para costes indirectos.
Solicitud de Precios	Texto base para el envío de correo electrónico	Posibilidad de definir un texto base que se usará para enviar por correo electrónico la Solicitud de Precios a los Proveedores.
Solicitud de Precios	Documentos internos	Permite definir el documento interno a generar, y su serie, en el momento de la adjudicación de recursos existentes en una solicitud de precios: Código del documento interno; Serie del documento interno.

Nota: cuando existen certificaciones, solo es posible mover elementos dentro del mismo capítulo/subcapítulo.

Solicitudes

Permite configurar las solicitudes internas.

Parámetro

Descripción

Generales

Documentos Internos: Configuración del enlace de las solicitudes internas al suministro al nivel de:

Código del documento interno del tipo Solicitud Interna;
Serie del documento interno.

Se sugiere la creación de una serie especial para esta gestión (sin límite de fechas) para evitar la modificación anual de este parámetro.

Código Sugerencia: Configuración del código que se sugiere automáticamente al crear una nueva solicitud interna en la obra. Existen las siguientes letras de configuración:

Código de la Obra;
Año;
Mes;
Número sugerencia de las Solicitudes Internas en la Obra.

Certificaciones

Permite definir los valores por defecto en la creación de una certificación y configurar el enlace a contabilidad.

Parámetro	Descripción
Generales	Mediciones de trabajos: permite activar el historial de mediciones de trabajos y cómo definir si anula mediciones cuando el historial está activo.
Numeradores	Permite definir los valores por defecto al crear una certificación para trabajos normales, contratos adicionales y subcontratas: ATN: Certificación al Cliente para Trabajos Normales; AT+: Certificación al Cliente para Modificados; AT-: Certificación al Cliente para Modificados Negativos; CTN: Certificación al Cliente de Contratos Adicionales para Trabajos Normales; CT+: Certificación al Cliente de Contratos Adicionales para Modificados; CT-: Certificación al Cliente de Contratos Adicionales para Modificados Negativos; STN: Certificación de Subcontratistas para Trabajos Normales; ST+: Certificación de Subcontratistas para Modificados; ST-: Certificación de Subcontratistas para Modificados Negativos. También permite definir la numeración de las certificaciones por obra.
Enlace a Ventas	Configuración del enlace de las certificaciones a Logística y Tesorería: Artículo Generado: código del artículo y la correspondiente codificación de la descripción. El artículo debe ser del tipo Servicios; Débitos al Cliente- Valor de la certificación positivo: - Documento/Serie financiero (a recibir) a crear; - Flujo documental; Créditos al Cliente- Valor de la certificación negativo: - Documento/Serie financiero (a cobrar) a crear; - Flujo documental Opciones de Facturación - Tipo de facturación de las certificaciones: - Modo de Facturación: Con base en las cantidades individuales de cada certificación (Facturación Normal) o Por acumulado de cantidades (Certificación a Origen); - Incluye niveles de detalle: Permite configurar el nivel de detalle de la factura; - Incluye líneas sin valor: Permite incluir líneas sin valor en las facturas.
Enlace a Compras	Configuración del enlace de las certificaciones a Logística y Tesorería. Artículo Generado: Código del artículo y la correspondiente codificación de la descripción. El artículo debe ser del tipo Servicios. Débitos al Subcontratista: Valor de la certificación positivo: - Documento/Serie financiero a criar; - Flujo documental; Créditos al Subcontratista - Valor de la certificación negativo: - Documento/Serie financiero a criar; - Flujo documental; Opciones de Facturación - Tipo de facturación de las certificaciones: - Incluye niveles de detalle: Configurar el nivel de detalle del documento; - Incluye líneas sin valor: Incluir líneas sin valor en el documento.

Revisión de precios

Permite configurar la revisión de precios:

Parámetro

Descripción

Enlace a Ventas

Configuración del enlace de la revisión a Logística y Tesorería al nivel de:

Valor de la revisión positivo: Documento/Serie financiero (a cobrar) a crear - Flujo documental;
Valor de la revisión negativo: Documento/Serie financiero (a pagar) a crear - Flujo documental;
Código del artículo y la correspondiente codificación de la descripción.

Control

Permite configurar la numeración de los documentos y de la integración de Construcción con Recursos Humanos.

Configuración

Descripción

Documentos

Configuración de la numeración de los documentos generados en el control del módulo de Construcción al nivel de:

Fichas Personal;
Fichas Equipamiento;
Costes Manuales (Transferencia/Compras).

Recursos Humanos

Configuración del enlace a Recursos Humanos al nivel de:

Proceso de Integración;
Coste de las Horas Normales;
Integra Horas Normales, Horas Extra y Faltas.

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