¿Cómo recibir subcontrataciones de operaciones?

Para efectuar la recepción de una subcontratación deben realizarse los siguientes pasos:

1. Acceder a Producción | Producción | Subcontratación | Recepción;
2. Seleccionar las Operaciones y las Cantidades a recibir. En este punto, en el caso de que la operación corresponda a una orden de fabricación de un artículo con gestión de dimensiones, se muestran todas las dimensiones con cantidades válidas. Pueden indicarse cantidades diferentes tanto de la operación como de los materiales;
3. Seleccionar la opción Recibir Subcontrataciones.

El sistema genera los documentos de Salida de la Orden de Fabricación según los consumos efectuados por la subcontratación (Documentos de transferencia generados en el momento de creación de la subcontratación) y el documento de Entrada de la Orden de Fabricación con el artículo de la orden de fabricación.

El valor del servicio de subcontratación que se tendrá en cuenta en la valorización de la entrada de la Orden de Fabricación depiende de la configuración del Precio de Entrada existente en el Administrador y sigue la siguiente regla:

• Coste Real Calculado: si la orden al proveedor ya está transformada, se considera el valor del primer documento del tipo Financiero resultante del proceso de transformación. O, entonces, el último documento si del proceso de transformación no haya resultado ningún documento del tipo Financiero (si el documento no se ha transformado se considera Coste Estándar del artículo);
• Precio Previsto o Precio Real: se considera el Coste Estándar del artículo.

La cantidad de materiales se sugiere según la cantidad de la operación a través de los valores previstos y la configuración de Consumo por Exceso hasta el máximo de la cantidad enviada.

Cuando la cantidad total de la operación se recibe, la operación deja de surgir en la lista. Si en la orden de fabricación no existen operaciones pendientes la orden de fabricación se finaliza.