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La declaración IRPF 180: Anual Rendimientos Procedentes del Arrendamiento de Inmuebles Urbanos - Modelo 180 - es un documento de resumen anual de los siguientes impuestos, retenciones e ingresos:
- Impuesto sobre la Renta;
- Impuesto sobre Sociedades;
- Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes);
- Retenciones e Ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del Arrendamiento o Subarrendamiento de Inmuebles Urbanos.
La información que figura en el Modelo 180 procede del módulo de Contabilidad y los documentos pueden proceder del módulo de Logística y Tesorería.
Configurar ERP para obtener datos
Para emitir el modelo 180 en Fiscal Reporting, es necesario garantizar un conjunto de configuraciones en ERP para que la declaración reciba toda la información necesaria para su correcta cumplimentación, en concreto asegurar que el modelo fiscal 180 está asociado a cada tipo de rendimiento en la tabla Tipo de Rendimiento.
Para configurar ERP, debe realizar las siguientes configuraciones en los módulos de Contabilidad y Logística:
Contabilidad
- Acceder a Tablas| Contabilidad | Documentos;
- Seleccionar el documento deseado y asegurarse de que está configurado para Retención en la Fuente;
- Acceder a Contabilidad | Plan de Cuentas;
- Asegurar que la cuenta utilizada para imputar el gasto tiene activa la opción Retención en la Fuente, con el carácter que le corresponda en el momento de efectuar la retención;
- En la pestaña Retenciones, indicar la configuración de la retención mediante un Tipo de Rendimiento configurado/asociado al modelo 180;
- Al realizar el asiento de un movimiento en Contabilidad | Movimientos, asegurar que la retención se recoge correctamente.
Logística y Tesorería
- En el Administrador, al conectar con la Contabilidad de Logística y Tesorería, asegurar que el documento utilizado para crear la factura con retención tiene activada la opción Retención en la Fuente;
- Asegurar que la cuenta del Plan de Cuentas utilizada para imputar el gasto tiene activa la opción Retención en la Fuente, con el carácter que corresponda en el momento de efectuar la retención;
- Al crear un proveedor que realice retenciones, indicar en la pestaña Retenciones la configuración de la retención mediante un Tipo de Rendimiento configurado/asociado al Modelo 180 (el que considere importante para el mapa a emitir/extraer).;
- Al contabilizar una factura de compras, asegurarse de que el artículo está definido como sujeto a retenciones (artículo de tipo Servicio). Al guardar la factura, se le informa de la retención que se enviará a contabilidad.