¿Cómo configurar los modelos de IVA?

Los valores de los campos de los diversos modelos de IVA se calculan automáticamente a través de los valores contabilizados en las clases y cuentas de IVA. Por ello, al efectuar la liquidación del IVA, la declaración se crea con los valores de las cuentas en los campos definidos en su configuración.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra como generar automáticamente la declaración con los valores movidos en las clases y cuentas de IVA:

1. Configurar la clase de IVA 7922004 con la cuenta de IVA 477922004, con un porcentaje del 4%;
2. Para el modelo 320, configurar la clase para mostrar el valor de la base imponible en el modelo 320, para el campo 19 y el valor del IVA para el campo 20;
3. Efectuar movimientos en esta clase de IVA, en el mes de febrero de 2007 con el importe imponible de 1000 € y el importe correspondiente del IVA de 40 €;
4. Efectuar la liquidación del IVA de febrero e imprimir la declaración del IVA, modelo 320, de este mes.

En la declaración, en el campo 19 se encuentra el importe de 1000 € contabilizado y en el campo 20 el importe de 40 €.

Así, la configuración de los modelos de IVA pasa por indicar, en el plan de IVA, los campos que cada clase de IVA y su correspondiente cuenta de IVA distribuyen.

Configurar modelos

Para configurar los modelos fiscales de cada clase de IVA, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Tablas | Contabilidad | Planes | Plan de IVA;
2. Editar una clase de IVA y acceder a la pestaña Modelos Fiscales;
3. En la tabla colocar el modelo de IVA, el campo correspondiente para el importe imponible y el campo para el importe del IVA;
4. Introducir el campo Tipo de Operación; Nota: Este campo se usa en los movimientos de los documentos en Contabilidad con efectos en las transacciones intracomunitarias y cuya clase exige la introducción del tercero. De esta forma, puede definirse el tipo de operación que el sistema asume por defecto en los movimientos contables;
5. Hacer clic en Confirmar.

Después de configurar correctamente el plan de IVA, al efectuar la liquidación de este impuesto se calculan automáticamente los modelos de IVA.