¿Cómo configurar un documento de compra para integrar documentos de otras aplicaciones o emitidos manualmente?

Para responder Legales Certificación de Software, las empresas deben realizar un conjunto de configuraciones para garantizar que los documentos de compra cumplen las obligaciones legales, en particular cuando se pretenden integrar en el ERP documentos de aplicaciones externas o emitidos manualmente.

Para realizar estas configuraciones deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Compras | Compras | Tablas;
2. Seleccionar Documento de Compra;
3. Hacer clic en Nuevo para configurar un nuevo documento de Compra o elegir un documento existente;
4. En la pestaña Generales, definir el tipo de documento Stock/Trans., en el caso de que se trate de un nuevo documento;
5. Indicar si el documento está permitido para Proveedores y Otros Acreedores;
6. En la pestaña Series, crear la serie a utilizar en el documento.
7. En la pestaña Fiscalidad, definir el Emisor/Origen como Aplicación Tercera. Si se desea crear documentos en el editor de compras, hay que seleccionar la opción Manual (en preimpresión);Nota: Estos documentos obedecen a las mismas reglas que los documentos certificados, por lo que tampoco se podrán modificar después de guardados.
8. Con estas opciones activadas, el editor ofrece los campos Tipo doc. original, Serie y N.º doc. original para introducir el número manual del documento. Estos campos son obligatorios al usar series de integración de documentos manuales o de recuperación de copia de seguridad;
9. Por fin, hacer clic en Guardar.