Como iniciar um processo de importação?

O processo de importação permite realizar um conjunto de operações relacionadas com os documentos de compras, mercadorias, valores, preços e com o próprio processo de importação.

Configurar Processo de Importação

O processo de importação define um conjunto de fatores relacionados com a própria importação de mercadorias.

É possível definir informações referentes ao processo de importação, nomeadamente, despachantes, fornecedores, contentores, documentos de mercadorias (Manifesto de Carga) e outros documentos associados ao processo.

Para configurar um processo de importação, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Compras | Importações | Processos de Importação;
2. Selecionar o gestor de processo;
3. No separador Geral, identificar o Modo de Transporte, Descrição da Mercadoria e o BL (ou Carta de Porte);
4. No separador Detalhes, editar a data prevista de chegada da mercadoria do processo de importação e o(s) despachante(s) envolvido(s) no processo de importação;
5. No separador Fornecedores, adicionar fornecedores pretendidos e associar contentores a fornecedores;
6. Definir contentores mistos e, caso seja necessário, gerir todas as informações de contentores; Nota: A definição de contentor misto aplica-se sempre que um contentor tenha agregado a si mesmo vários fornecedores. Neste sentido, se um processo de importação incluir vários fornecedores num só contentor, é necessário selecionar a opção Contentor Misto. Caso esta opção não seja selecionada, só é possível adicionar um fornecedor ao processo de importação;
7. No separador Manifesto de Carga, preencher o campo VFI para indicar as mercadorias envolvidas, bem como o fornecedor envolvido; Nota: Ao editar este documento que se encontra configurado como documento de importação, a aplicação exibe e trata a informação de forma a gerir o processo de importação. Através deste separador, poderá consultar a listagem do(s) mesmo(s) através da opção Documentos de Mercadoria;
8. No separador Documentos Processo, remover os documentos que possam ter sido adicionados por engano ao processo; Nota: Neste separador poderá verificar todos os documentos de mercadoria, custos, caução e adiantamento;
9. Por fim, clicar em Gravar.

Associar artigos de mercadorias

Para associar artigos de mercadoria a um processo de importação, é necessário primeiramente configurar qual o documento de compra que está associado a este processo.

Para associar um documento de mercadorias a um processo, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Compras | Compras | Documentos;
2. Selecionar o documento configurado para mercadoria no comércio externo;
3. Definir o Fornecedor e os Artigos pretendidos;
4. Indicar os armazéns fictícios nos artigos, por exemplo, armazém em trânsito;
5. Clicar em Gravar.

Ao gravar este documento, irá surgir uma janela para associar o processo de importação, anteriormente gravado no Gestor de Processos. Após a escolha do processo, surgem na janela Gravar Documento informações referentes ao BL ou Carta de Porte, como também todas as mercadorias envolvidas. Contudo, será necessário em cada linha de mercadoria, atualizar os dados referentes aos dados de localização e posicionamento da mercadoria dentro do contentor, como o Pacote, o Atado e o respetivo Contentor através da listagem disponibilizada.

Depois de associar todos os documentos de mercadorias ao processo, é possível visualizar os mesmos através do separador Cargo Manifest no Gestor de Processo do Comércio Externo.

Distribuir Custos

No âmbito de um processo de importação, é possível distribuir os encargos associados a um determinado processo, bem como atualizar as percentagens dos encargos gerais e financeiros, caso se justifique. A moeda utilizada é a definida nos parâmetros como moeda de gestão dos preços de custo.

Para distribuir os custos associados a um processo de importação, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Compras | Importações | Distribuição de custos;
2. Selecionar um processo através da opção Procurar;
3. Indicar a Percentagem dos Encargos Gerais e dos Encargos Financeiros, caso seja necessário;
4. Clicar em Atualizar Percentagens para que os valores sejam automaticamente atualizados no separador Importação;
5. Clicar em Distribuir Encargos Gerais e Financeiros para que os valores fiquem preparados para serem importados para o processo.

Caso pretenda atualizar os valores referentes aos encargos sejam gerais ou financeiros, deverá colocar a nova percentagem. Posteriormente, clicar novamente em Atualizar Percentagens e, de seguida, em Atualizar Encargos Gerais e Financeiros.

Transferir Mercadorias e atualizar PVP

A janela de Entrada de Mercadorias permite efetuar a transferência de mercadorias entre armazéns e atualização dos PVP dos respetivos artigos.

Para transferir mercadorias e atualizar o PVP de um processo de importação, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Compras | Importações | Entrada de Mercadoria;
2. Selecionar um processo através da opção Procurar;
3. Selecionar a opção Entrada e PVP de Mercadoria;
4. No separador Armazém, indicar qual o armazém de destino da mercadoria, bem como o documento que o ERP irá utilizar para realizar a transferência;
5. No separador Dar Entrada, selecionar quais os artigos que pretende dar entrada no armazém de destino;
6. No separador Atualizar o PVP selecionar quais os artigos que pretende atualizar o PVP, bem como a percentagem de atualização.

Nesta janela poderá consultar os totais de custos do processo de importação, assim comoos honorários de despachante e despesas que foram configuradas aquando a emissão do documento de mercadoria. Para além destas opções, poderá ainda visualizar a Quantidade, Preço Unitário, Preço Unitário + Custo, Custo Total, PVP Atual e PVP Sugestão dos artigos envolvidos no(s) documento(s) de mercadoria na moeda base.

Consultar Detalhes

O separador de totais permite visualizar de forma resumida os valores associados ao processo. As fórmulas de cálculo utilizadas para determinar o total de custos são as seguintes:

• FOB (Free on board) = Mercadorias;
• FOB + FRETE = CF (Cost and Freight);
• FOB + CF + SEGURO = CIF (Cost Insurance and Freight).

Para consultar os dados de um processo de importação deverá aceder a Compras | Exploração | Processos de Importação e, de seguida, selecionar o processo através da opção Pesquisar.