Como efetuar a atribuição de formas de pagamento em lote?

A atribuição do Tipo de Movimento Bancário a uma forma de pagamento de um funcionário ou independente pode ser executada em lote, evitando a edição individual de todas as fichas das entidades referidas.

No utilitário Atribuição de Formas de Pagamento são apresentados todos os funcionários e independentes que têm pelo menos um subsídio de alimentação associado.

Para realizar a operação de atribuição em lote, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Recursos Humanos | Salários e Honorários | Recursos | Ferramentas Atualizações em Lote | Atribuição de Formas de Pagamento;
2. Selecionar a opção Tipos de Movimento Bancário;
3. No separador Restrições, é possível restringir os resultados apresentados pelos seguintes campos: Funcionários, Categorias, Estabelecimentos, Departamentos e/ou Centros de Custo;
4. Clicar em Atualizar e verificar que a grelha é preenchida de acordo com as restrições selecionadas. Serão apresentadas as formas de pagamento de todos os Funcionários e Independentes.
5. Na área Opções de Propagação a aplicar aos registos selecionados, selecionar a opção Tipo Movimento Bancário e identificar o código do movimento que pretende atribuir em lote;
6. Na grelha, selecionar todos os registos e clicar em Propagar;
7. Verificar que a coluna "Tipo Mov." foi preenchida automaticamente na grelha;
8. Selecionar todos os funcionários;
9. Por fim, clicar em Gravar.

Depois da execução deste utilitário, todos os trabalhadores passam a ter o Tipo de Movimento Bancário associado a cada forma de pagamento no separador Pagamento.

Embora seja possível modificar outros campos de cada registo (Forma de Pagamento), o utilitário só valida e atualiza o campo Tipo de Movimento Bancário.