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title: "Como introduzir um pagamento através de um fornecedor?"
slug: "2000000667"
tags: ["Fornecedores"]
updated: 2026-08-21T14:14:18Z
published: 2026-08-21T14:14:18Z
canonical: "help.ila.cegid.com/2000000667"
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# Como introduzir um pagamento através de um fornecedor?

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É possível introduzir um pagamento a partir da ficha do fornecedor e também através de outras áreas da aplicação.

Para efetuar um pagamento é necessário **existir previamente um documento de compra** que se encontre em **aberto**, ou seja, que **ainda se encontre por regularizar** na conta corrente do fornecedor.

Ao introduzir um pagamento, a aplicação regulariza esse movimento na conta corrente do fornecedor que se encontra por liquidar.

A funcionalidade **Locais para pagamentos** é composta pelos separadores **Compras a fornecedores** e **Pagamentos a fornecedores**.

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## Compras a Fornecedores

Existem duas maneiras de aceder ao ecrã de compras:

- **Gestão | Fornecedores:** após escolher o fornecedor pretendido, ao clicar no botão **Compras** poderá consultar todas as compras emitidas para o fornecedor. Aqui, poderá selecionar a compra que pretende regularizar e ao clicar no botão **Passar para o documento** a aplicação vai abrir esse registo;
- **Gestão | Compras:** selecionar a compra que se encontra por liquidar.

Estando posicionado no registo da compra em questão, basta clicar no botão **Emitir Pagamento** e a aplicação abre o ecrã **Regularização rápida de documentos** com todos os dados relevantes já preenchidos. A partir deste momento só terá de se decidir se o pagamento apenas será gravado ou também irá ser processado:

- **Apenas gravar o pagamento:** efetivamente o pagamento existe mas ainda se **encontra por pagar ou irá ser pago posteriormente.** Neste caso, a conta corrente do fornecedor **mantém-se igual** sem nenhuma regularização real. O processamento poderá ser efectuado mais tarde no ecrã **Pagamentos a fornecedores,** na página **Outrosdados** ao clicar no campo **Pagamento já processado em.**
- **Gravar e processar**: o pagamento foi efetuado ou será eventualmente realizado numa data posterior, sendo gerado um movimento na conta corrente do fornecedor.

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## Pagamentos a Fornecedores

Em **Gestão | Pagamentos a fornecedores** existem duas formas de lançar os respetivos pagamentos:

- **Introduzir um novo registo**: deverá escolher qual o fornecedor, clicar no botão representado por um livro para escolher quais os movimentos de conta corrente que pretende regularizar e proceder à gravação do pagamento.
- Através do botão **Opções diversas**, **Assistente de Pagamentos a Fornecedores**: este assistente vai auxiliar (selecionando os documentos em dívida e a pagar e quais os modos de pagamento) na elaboração dos pagamentos a fornecedor.