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title: "Introdução manual de documentos de faturação"
slug: "2000000655"
tags: ["Documentos"]
updated: 2026-09-22T14:19:34Z
published: 2026-09-22T14:19:34Z
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# Introdução manual de documentos de faturação

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Para inserir manualmente documentos de faturação, siga os seguintes passos:

1. Criar ou selecionar o cliente pretendido;
2. Todos os dados relativos ao cliente são atualizados automaticamente, como por exemplo, o N.º e as Condições de Pagamento
3. Se o cliente pretendido for um **Cliente Genérico**, fica visível o separador **Dados do cliente deste documento** e deverá preencher os seguintes dados:
  - Morada
  - Localidade
  - Código Postal
  - Nome do País
  - País do NIF
  - NIF
4. Validar a **Condição de Pagamento** que será utilizada neste documento de faturação que está ativa para o cliente;
5. Indicar a **Data do documento** de faturação. Se selecionar uma data de fim de semana ou feriado e uma moeda diferente do Euro, será apresentado um aviso a informar que será utilizada a taxa de câmbio do dia útil anterior.
6. Validar a **Data de Vencimento** do documento. Este campo é preenchido automaticamente considerando o vencimento que foi definido na ficha do cliente;
7. Definir a **Moeda**. Caso estejam configuradas **Moedas estrangeiras** e **Taxas de Conversão para o Euro**, estas são apresentadas neste campo. Se alterar a moeda do documento, a aplicação disponibiliza as seguintes colunas:
  - **Pr.Unit.Moeda** e **Total Moeda** nas linhas do documento;
  - **Lote** que permite ativar/desativar a utilização dos lotes (caso possua o Módulo de Lotes);
8. Clicar em **Gravar.**