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title: "Emissão Automática de Faturação"
slug: "2000000573"
tags: ["Faturas"]
updated: 2026-09-23T11:05:22Z
published: 2026-09-23T11:05:22Z
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stale: true
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# Emissão Automática de Faturação

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É possível emitir automaticamente documentos de faturação, tais como faturas a partir de Dossiers de Encomenda de Cliente ou Guias de Remessa, entre outros.

> [!WARNING]
> No executável de Angola, as Referências Multicaixa são geradas ao abrigo do protocolo com a Proxypay.

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## Emissão Automática

Em **Gestão | Clientes | Emissão Automática de Faturação**, poderá emitir **um ou dois tipos diferentes de documentos de faturação** relacionados com os dois conjuntos de filtros dos documentos de origem, para o primeiro tipo de documento a emitir e segundo tipo de documento a emitir, respetivamente.

A aplicação tem o seguinte comportamento:

1. Apresenta todos os documentos de origem que estejam de acordo com o primeiro ou o segundo conjunto de filtros;
2. Irá distribuir o stock por todas as linhas (que estavam de acordo com qualquer um dos dois conjuntos de filtros);
3. Emite os documentos do primeiro tipo (a partir das linhas preparadas, que estavam de acordo com o primeiro filtro);
4. Emite os documentos do segundo tipo (a partir das linhas preparadas, que estavam de acordo com o segundo filtro).

Se o tipo de documento está configurado com a opção **Utiliza Referências Multibanco/Easypay** e o cliente com a opção **Gera Referências Multibancoautomaticamente**, aquando da emissão é automaticamente gerada a referência multibanco. **Não são** geradas referências multibanco para documentos em **moeda estrangeira** ou com **valor zero**.

Ao emitir uma **nota de crédito** com origem numa fatura, apenas é possível escolher faturas com **data e hora inferior à data de hora de emissão da nota de crédito**.

Poderá utilizar esta funcionalidade nos **documentos de faturação** e nos **dossiers internos:**

1. **Documentos de Faturação**:
  - **Entre Datas:** definir um intervalo de datas para o sistema procurar os documentos de faturação;
  - **Entre o cliente n.º X e Y**: definir um intervalo de clientes para os quais vão ser emitidos os documentos de faturação.
2. **Dossiers internos:**
  - **Apenas os Dossiers compreendidos entre Nome da data inicial e Nome da data final** (campos de configuração do dossier): permitir definir que tipo de dossiers internos é que serão faturados de acordo com uma data específica;
  - **Entre as datas**: definir o intervalo de datas das linhas dos dossiers (bi.rdata) relativamente aos quais se pretende os documentos de faturação;
  - Só **emitir para os dossiers marcados**.

Em ambas, é possível definir os filtros de cabeçalhos e linhas dos documentos de origem para emissão do primeiro e segundo tipo de documentos de faturação a emitir.