--- title: "Regularização de Adiantamentos em Faturas" slug: "2000000469" tags: ["Adiantamentos", "Faturas"] updated: 2026-09-22T14:15:16Z published: 2026-09-22T14:15:16Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000469" stale: true --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Regularização de Adiantamentos em Faturas - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- É possível introduzir qualquer documento que **efetue movimentos de c/c a crédito** e que **esteja por regularizar.** No caso dos recibos de adiantamento, deverá criar nas tabelas **Recibos de adiantamento** para posterior introdução no documento de faturação. Ao gravar/assinar a fatura onde foi incluído um adiantamento e ao selecionar a linha do adiantamento, poderá aceder à série da Nota de Crédito que foi emitida automaticamente. Posteriormente, nas linhas da Nota de Crédito será apresentada a seguinte informação: ***Fatura de Adiantamento + Nome da série da Fatura + Número da Fatura + Data***, permitindo indicar na fatura onde foi incluído o adiantamento. Quando entre a emissão do recibo de adiantamento e a emissão de fatura **existir uma alteração na taxa de IVA** definida no adiantamento, a Nota de Crédito que é criada automaticamente assume a **taxa de IVA do recibo de adiantamento.** Ao criar o **ficheiro SAF-T (PT)**, os elementos **Reference** e **Reason** serão preenchidos com o *InvoiceNo* da fatura e com a descrição *Retificação de Fatura de Adiantamento,* respetivamente. O separador **Regularizações** está disponível se na configuração do documento de faturação estiver ativa a opção **Regulariza adiantamentos**. --- ## Regularização Os documentos de faturação podem ser regularizados por contrapartida de registos de c/c a crédito. Caso pretenda anular uma regularização lançada, os campos **Total de Regularizações** e **Total Líquido do Documento** são atualizados automaticamente para dar a informação correta e atualizada dos valores em dívida e regularizados. Assim, é possível deduzir no documento atual faturas de adiantamento a clientes, como também notas de crédito ou outros documentos, tais como: vales de desconto, cheques-brinde, etc... Se tiver disponível o módulo POS Desktop, ao construir a lista de documentos a crédito que podem regularizar a venda, **são excluídos os que foram inseridos em documentos de venda entretanto suspensos** mesmo que o documento a crédito não esteja totalmente regularizado, fica bloqueado ao documento em suspenso. Se pretender inserir regularizações, basta clicar no botão disponível para o efeito e será apresentada uma lista para que possa escolher apenas um ou vários documentos de uma vez. Nesta lista, os documentos são selecionados sempre pelo seu valor total. Se tiver ativa a opção **Código disponível para regularizações** na tabela **Códigos de Conta-Corrente**, na lista são apresentados todos os documentos de faturação que estejam associados ao código de conta corrente. Caso esteja desativa, o documento de faturação não será apresentado na lista de documentos a regularizar. Para facilitar esta pesquisa, se tiver subscrito o PHC On é possível **inserir diretamente na grelha de regularizações o documento de adiantamento através leitura de código de barras**. - Valor de um documento disponível para regularização **superior ao valor da fatura**: caso as regularizações dos documentos selecionados sejam **parciais**, após selecionar a linha do documento já incluído nas regularizações e ao efetuar duplo clique, a aplicação posiciona-se no ecrã do documento de faturação, onde é possível **alterar o valor regularizado do documento para um montante diferente do valor total do documento**. A partir deste ecrã, é possível **substituir o documento** selecionado por outro documento. - Valor de um documento disponível para regularização é **inferior ao valor da fatura**: se, após selecionar uma nota de crédito ou outro documento para deduzir na fatura, ainda tiver valor passível de ser regularizado, o documento em questão já não é apresentado. Poderá visualizar alguns dados referentes ao documento selecionado, tais como o **N.º do documento**, a **referência interna**, o **valor por regularizar.** O campo **Total de regularizações** representa o valor dos documentos a crédito incluídos no documento, enquanto o **total líquido do documento** representa o valor total do documento subtraído do total das regularizações. --- ## Multipagamento É possível gravar **simultaneamente** documentos de faturação com **multipagamento pré-datado** e **regularização de adiantamentos**. Quando se definem as prestações para pagamento de um documento de faturação que regulariza adiantamentos, o valor a distribuir pela entrada inicial e restantes prestações corresponde ao valor indicado no **Total líquido do documento**, no separador **Regularizações** do documento de faturação. Ao gravar um documento de faturação que contenha multipagamento, serão criados movimentos de conta corrente no **mesmo n.º das prestações** do multipagamento. Ao gravar um documento de faturação que contenha multipagamento e que ao mesmo tempo regularize adiantamentos, o valor dessa regularização irá influenciar todos os **valores de emissão** e **valores já regularizados** indicados nos movimentos de conta-corrente das prestações. Estes **valores de emissão** e **Valores já regularizados** indicados nos movimentos de conta-corrente serão atualizados para que por cada movimento de conta-corrente de cada prestação fique em aberto (por regularizar) o valor indicado (por prestação) no Multipagamento do documento de faturação. De seguida, são apresentados dois exemplos de cálculos dos valores de emissão e valores já regularizados nos movimentos de conta corrente de cada prestação multi-pagamento: **Exemplo 1** - *Valores de emissão - Valor total do documento de faturação* = 33.6 - Valor regularizado no documento de faturação (na página **Regularizações**) = 20 - Valor total a regularizar (Total Líquido do documento) = 13.6 No Multi-pagamento estão definidos **3 pagamentos**: - Pagamento 1 = 4.53 - Pagamento 2 = 4.53 - Pagamento 3 = 4.54 O Valor de emissão do Movimento de Conta Corrente do 1.º pagamento vai corresponder ao seguinte cálculo: *(4.53*100)/13.6=33.31%0.3331*33.6=11.19* O do valores já regularizados corresponde ao seguinte cálculo: *("Valor de emissão" - valor da prestação indicado no Multi-pagamento da Fatura) 11.19-4.53=6.66* **Exemplo 2** - Valor total do documento de faturação=700.00 - Valor regularizado no documento de faturação (na página **Regularizações**)=600.00 - Valor total a regularizar (Total Líquido do documento)=100.00 - Recibo parcial no valor de 50.00 Se se voltar novamente à fatura e se ativar a opção de multi-pagamento, o valor total do documento a distribuir pelos multi-pagamentos é de **100.00**, pois não tem em conta o recibo parcial efetuado. Deverá ter em atenção para **não selecionar o multipagamento em faturas que já tenham recibos parciais.** Caso tal se verifique, para não quebrar a integridade das contas-correntes, deverá **apagar o recibo parcial da fatura**, selecionar o multipagamento, considerando o valor do recibo parcial como entrada inicial e só depois fazer novamente o recibo parcial da fatura.