--- title: "Registo de fornecedores" slug: "2000000408" tags: ["Fornecedores"] updated: 2026-09-28T15:47:16Z published: 2026-09-28T15:47:16Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000408" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Registo de fornecedores - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- Para introduzir um fornecedor, siga as seguintes etapas: **Etapa 1: Inserir os Dados Gerais** 1. Indicar o **Nome** completo do fornecedor; 2. Validar o **Número** interno atribuído a cada fornecedor. O sistema atribui um número automaticamente, contudo poderá alterá-lo. Quando a numeração do fornecedor mais o prefixo da conta passarem o limite definido no parâmetro de fornecedores (**N.º de dígitos das contas SNC)**, a aplicação apaga os valores das contas SNC e deixa gravar sem as contas preenchidas; 3. Definir o total de saldo existente em conta corrente no campo **Saldo de cc;** 4. Definir o limite máximo de crédito concedido pelo fornecedor no campo **Plafond** caso exista; 5. Selecionar a opção **Inativo?** se pretender que este fornecedor não seja apresentado nas opções dos ecrãs (Listagens/Procura, etc) e, assim, não será possível emitir novos documentos (por exemplo dossiers, compras, pagamentos); 6. Selecionar o campo **Compras Canceladas** para impedir a realização de compras ao fornecedor; 7. Introduzir o **Nome abreviado** do fornecedor; 8. Indicar a **Morada, Localidade** e **Código Postal** do fornecedor; 9. Inserir o **NIF** e **País do N.º contribuinte.** Se o parâmetro: - **Permite introduzir 2 fornecedores com o mesmo n.º de contribuinte** estiver **inativo**, ao gravar um novo fornecedor a aplicação verifica se já existe algum fornecedor na base de dados que tenha o mesmo NIF e, caso já exista, apresenta um aviso; - **Permite introduzir fornecedores com o n.º de contribuinte em branco** estiver **inativo**, no **Gestão web** não é possível gravar um novo fornecedor sem preencher este campo. Se estiver ativo, de acordo com o ponto 3 do Despacho n.º 8632/2014 - 03/07, a aplicação assume o seguinte comportamento: - Se o fornecedor já tiver documentos certificados (Autofatura) e não tiver o NIF preenchido na ficha de fornecedor, a aplicação **não permite alterar o nome do fornecedor** - Se o NIF estiver preenchido na ficha do fornecedor, a aplicação já permite alterar o nome do fornecedor; 10. Indicar o número de **Fax**, **Telefone, Telemóvel, Email** e **Site Internet;** 11. Definir a **Moeda Habitual** a utilizar nas compras a este fornecedor. A moeda selecionada passa automaticamente para os documentos de compra e dossiers internos; 12. Inserir informação adicional no campo **Observações;** 13. Indicar a **Zona** interna da morada do fornecedor. O valor deste campo passa automaticamente para os documentos de compra; 14. Indicar o **Tipo de Fornecedor;** 15. Validar o **Centro Analítico** do fornecedor**.** Este campo é configurado nos parâmetros gerais da plataforma Windows. **Etapa 2: Preencher a Informação do Fornecedor** 1. Inserir o nome do **Contacto** comercial do fornecedor; 2. Indicar o **Telefone do 1.º/2.º/3.º Contacto, Fax do 1.º/2.º/3.º Contacto e Função do 1.º/2.º/3.º Contacto** do fornecedor; 3. Inserir os dados do **Cont. Administrativo (1) e (2), Telefone, Fax, Função** no contexto do Contacto Comercial; 4. Definir o **País de origem do fornecedor:** Nacional, UE ou Outros; 5. Preencher o campo **NIF Português** se o **País de Origem** for diferente de Nacional e o **País do Nº contribuinte** for diferente de Portugal. Esta informação será incluída no ficheiro XML da declaração de Modelo 30 - Pagamentos a Não Residentes; 6. Preencher o campo **Mapas Recapitulativos.** Esta opção está relacionada com o tratamento de IVA. Se neste campo estiver selecionada a opção **UE** e caso o fornecedor esteja sujeito à inversão de sujeito passivo de IVA, deverá ativar também esta opção. Esta opção permite indicar que o fornecedor em causa não é da União Europeia, mas sim um fornecedor nacional com IVA no adquirente; 7. Inserir o **Número do B. Identidade, Data do B. Identidade, Local de Emissão do B. Identidade** e **Passaporte** do fornecedor; 8. Definir a **Naturalidade** e a data de **Nascimento** do fornecedor; 9. Registar o **NIB** e **IBAN** do fornecedor. Se o parâmetro **Valida NIB** da plataforma windows estiver ativo, ao gravar um novo fornecedor a aplicação valida se o NIB cumpre a legislação Portuguesa (com 21 dígitos). Caso não pretenda qualquer tipo de validação do número introduzido, bastará desativar este parâmetro; 10. Registar a **Nacionalidade** do fornecedor. **Etapa 3: Preencher os Dados Financeiros** 1. Definir o número de dias para considerar vencido um crédito a este fornecedor no campo **Vencimento**. Este campo passa automaticamente para os documentos de compra; 2. Definir a **Tabela de IVA Fixa** em todos os artigos a utilizar com este fornecedor para que todos os documentos emitidos utilizem esta taxa nas linhas dos documentos. Assim, a todos os artigos que vigorem em documentos emitidos a este fornecedor é obrigatoriamente aplicada a taxa de IVA fixa definida neste campo; 3. Definir o **Desconto** habitual a efetuar nas compras a este fornecedor; 4. Inserir o **Desconto Financeiro** a que a empresa tem direito por parte do fornecedor, se existirem as condições de pronto pagamento; 5. Definir o **Desconto mão de obra** dado pelo fornecedor; 6. Selecionar as **Condições de Pagamento** do fornecedor (este campo passa automaticamente para os documentos de compra). Caso o modo de pagamento esteja **inativo**, não será possível atribuir ao fornecedor esse modo de pagamento. Se inativars um modo de pagamento que esteja atribuído a diversos fornecedores, ao realizar uma compra não irá passar automaticamente a condição de pagamento para a compra; 7. Introduzir a **Ref. Interna** para ser depois utilizada para diversos fins, tais como: filtro para mapas e listagens ou informação complementar para outras tabelas, já que o conteúdo deste campo transita para outras tabelas; 8. Selecionar o tipo de fornecedor que está a introduzir no campo **Tipo de Empresa.** Esta tabela permite criar os registos associados a vários tipos de empresa (disponível com o módulo PHC CS Contabilidade web ou módulo PHC CS Gestão web, com o parâmetro da contabilidade de gabinete ativo). Por defeito, esta tabela já possui os tipos de empresa necessárias para uma correta configuração dos clientes e fornecedores, de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística; 9. Inserir a **Conta na Contabilidade** (número da conta SNC), a **Conta Letras na Contabilidade** (número da conta SNC para a rubrica de Letras) e a **Conta Adiantamentos c/ preço incerto na Contabilidade** (número da conta SNC para a rubrica de adiantamentos) para posterior integração na Contabilidade; 10. Definir se o fornecedor é o genérico para as compras no campo **Fornecedor para compras a dinheiro;** 11. Ativar a opção **Sujeito a retenção de IRS** (se aplicável). Todos os movimentos de compras e respetivos pagamentos debitam a informação relativa à retenção do IRS na fonte nos Movimentos de conta-corrente de fornecedores; 12. Definir o **Motivo de isenção de imposto**. Ao criar uma compra para um fornecedor com acordo de autofaturação, os campos **Motivo de isenção** e respetivo **Código** passam da ficha do fornecedor para a compra. O preenchimento do motivo de isenção de imposto é obrigatório num documento de faturação quando o mesmo tem linhas com taxa de IVA zero. O documento é assinado digitalmente de acordo com as regras de certificação de Software; 13. Ativar a opção **Fornecedor de autofaturação** (apenas disponível no executável de Portugal); 14. Ativar a opção **Com acordo de autofaturação** (apenas disponível no executável de Portugal) para que o fornecedor passe a utilizar séries de compras de autofaturação específicas. Este campo só é apresentado se ativar a opção anterior. **Etapa 4: Preencher os Dados de e-Commerce** 1. Definir o **N.º no E-Commerce B2B**, ou seja, o número de cliente na base de dados do fornecedor; 2. Definir o **Método de envio de documentos via endereço eletrónico:** - Ficheiro: preencher com a diretoria para exportar os ficheiros (a exportação dos documentos é feita para ficheiros numa determinada diretoria); - Email: preencher o endereço de mail (envio dos documentos anexados no email); - Web Service: preencher o endereço URL do serviço para onde deve ser enviado o documento (envio dos documentos para um site que disponibilize a receção utilizando um Web Service); 3. Definir o **Endereço eletrónico para enviar documentos por via eletrónica;** 4. Inserir o **Nome para login** e a **Password para autenticação.** **Etapa 5: Configurar a Importação de Documentos** **Serviços por defeito por taxa de IVA** 1. **Tabela de IVA** a usar na importação de compras e E-Fatura; 2. **Referência** a usar na importação de compras e E-Fatura para cada taxa de IVA; 3. **Designação** da referência **Documentos por defeito por tipo SAF-T** 1. **Tipo SAF-T** a usar na importação de documentos contabilísticos, compras e E-Fatura; 2. **Documento** a usar na importação de compras e E-Fatura para cada Tipo SAF-T; 3. **Documento pré-definido** a usar na importação de documentos contabilísticos para cada Tipo SAF-T; 4. **Diário** a usar na importação de documentos contabilísticos para cada Tipo SAF-T. ## Consultar Fornecedores Após criar um fornecedor, poderá consultar a qualquer momento a sua ficha. Quando o fornecedor já tem documentos certificados emitidos e não tem **Nome** ou **Morada** preenchido mas tem o NIF, é possível alterar o nome e a morada do fornecedor mas não é possível alterar o NIF. Se o fornecedor tiver o **Nome** e **Morada** preenchido mas não tem o NIF definido na sua ficha, poderá apenas preencher o NIF não sendo possível alterar o nome ou a morada. --- ## Duplicar Fornecedores Para duplicar um fornecedor, siga os seguintes passos: 1. Aceder a **Gestão | Fornecedores;** 2. Selecionar um fornecedor; 3. Clicar nas **Opções de registo** e, de seguida, em **Duplicar;** 4. Será aberto o ecrã de fornecedores com várias informações já preenchidas, de acordo com o que estava na ficha do fornecedor que usou para a duplicar; 5. Alterar os dados necessários, nomeadamente o NIF. A aplicação efetua várias validações nos campos, alertando, por exemplo, caso esteja a criar fornecedor com um NIF incorreto. Deste modo, garante que não há qualquer falha no processo de duplicação de fornecedor; 6. Clicar em **Gravar**.