Terminais de Vendas

• Ao abrir a caixa inicia automaticamente uma sessão: se este campo estiver ativado, quando se abre a caixa, o programa verifica se existe autorização para ativar uma sessão no terminal e, em caso afirmativo, a sessão é iniciada automaticamente.

• Abre o ecrã de introdução de documentos assim que entra no programa: esta opção permite definir que, quando se acede ao programa, o ecrã de introdução de documentos é imediatamente aberto. Caso a caixa não esteja aberta e/ou não exista nenhuma sessão ativa, o programa realiza essas ações e só depois abre o ecrã de introdução de documentos.

• Permite concluir vendas suspensas efetuadas noutro POS: neste local indica-se se no terminal de vendas que está a ser configurado se poderão concluir vendas que tenham sido dadas como suspensas noutro terminal, quando estas são de um tipo ou série que estejam configurados, em simultâneo, nos terminais em questão.

  • Quando o parâmetro está inativo, a aplicação preenche o campo terminal de vendas com o valor do terminal que estiver ativo, filtrando a lista dos documentos suspensos e mostrando apenas os que estão suspensos para esse terminal.

  • Quando o parâmetro está ativo, a aplicação não preenche o referido campo e mostra uma listagem de todos os documentos suspensos, dos vários tipos ou séries de documentos de faturação, independentemente do terminal onde foram suspensos. Se uma série não está configurada num dado terminal, ela não será exibida nos documentos suspensos ao ser consultada nesse terminal, mesmo que o parâmetro esteja ativo.

• Ao iniciar a próxima venda ou dossier ou conta de Restauração abre o quadro de seleção de sessão: antes de se registar uma venda ou dossier interno é necessário definir qual o utilizador que a realiza. Esta opção é útil quando várias pessoas trabalham com o mesmo terminal simultaneamente. Se este campo estiver ativo, quando se abre, fecha ou reabre uma conta, passa a ser pedida a identificação. Passa a controlar por password o acesso às mesas que tenham sido abertas por outro utilizador. Para o controlo ser efetuado, deverá definir a password de acesso ao terminal de vendas, no separador POS dos utilizadores.

• Obriga ao registo da causa provável das diferenças encontradas no fecho de caixa: se esta opção estiver ativa, o responsável de caixa é obrigado a justificar o motivo pelo qual há diferenças entre os valores declarados no fecho de caixa e os valores efetivamente faturados. O software verifica se a soma dos valores de todas as moedas corresponde ao total da faturação real (deduzido de quaisquer movimentos de saída de Tesouraria) e se os valores declarados para cada moeda correspondem aos valores reais que foram faturados nessa mesma moeda. Neste caso, o software cria um movimento para cada modo de pagamento com valor diferente de zero, cria um movimento do valor em dinheiro mais o valor do acerto e ainda cria outro movimento com o valor do acerto. Caso esta opção esteja inativa, o software cria um movimento para cada modo de pagamento com valor diferente de zero. Nota: o valor do fundo de caixa é subtraído ao valor declarado em dinheiro.

• Se define os artigos visíveis nos botões do Front-Office: se ativar esta opção, o botão artigos visíveis nos terminais de vendas ou nos dossiers internos fica disponível, podendo-se então escolher, para cada terminal, os artigos chamados pelo botão para faturar.

• Permite imprimir etiquetas após a emissão de um documento de faturação no Front-Office: se este campo estiver ativo, após a emissão de um documento de faturação e depois da impressão do documento, surge a possibilidade de selecionar o tipo de impressão para as etiquetas (modo de texto ou idu), sendo que estas são impressas tendo em conta o valor introduzido no campo quantidade. Estas etiquetas são as que estão definidas para cada documento de faturação, pelo que, para uma fatura, o documento de impressão de etiquetas poderá ser diferente do documento de etiquetas definido para a venda a dinheiro.

• Ao mudar de operador a venda é suspensa automaticamente em modo privado: quando esta opção se encontra ativa, se por algum motivo a meio da introdução de um documento no PHC CS POS Front desktop for necessário alterar o operador, a venda é automaticamente suspensa em modo privado.

• Ao mudar de operador é recuperada a última venda que foi suspensa automaticamente em modo privado: em adição à funcionalidade acima descrita foi criada a possibilidade de na altura em que se efetua esta troca de operadores, depois de ser escolhido o novo operador, ser recuperada automaticamente a última venda suspensa em modo privado desse novo operador. De notar que esta recuperação automática da última venda suspensa apenas se aplica a vendas que tenham sido suspensas pela primeira opção, ou seja, vendas suspensas automaticamente quando se muda de operador. As vendas suspensas manualmente por um operador no ecrã de faturação do POS não entram nesta funcionalidade. Para as recuperar, deverá utilizar o processo normal, ou seja, manualmente pelo operador. Estas duas novas funcionalidades em conjunto são úteis para cenários em que existe apenas um terminal de vendas num determinado local no qual vários operadores atendem os clientes. Assim, se um determinado operador necessitar de efetuar uma venda nesse terminal enquanto está em curso uma outra venda de um outro operador, basta carregar no botão de mudar de operador. A venda que estava em curso é suspensa automaticamente, podendo o novo operador começar a introduzir a nova venda. Depois, quando o primeiro operador se dirigir novamente ao terminal para acabar ou continuar a efetuar a venda que tinha iniciado, basta novamente carregar no botão de mudar de operador para que a sua venda seja automaticamente recuperada das vendas suspensas.

• Imprimir talão de troca no final da venda: ao ativar esta opção, aquando da impressão de uma venda, passa a surgir o ecrã de seleção de artigos para talões de troca. Se esta opção se encontrar inativa, aquando da impressão da venda não surge automaticamente o ecrã de seleção de artigos para talões de troca, sendo possível reimprimir os talões de troca através da opção de menu Reimprimir Documentos de Faturação. Esta opção, ao encontrar-se ativa, fica disponível um botão, sendo possível desenhar o IDU do talão de troca. Nota: esta funcionalidade não está disponível num terminal de restauração.

• É um terminal de Restauração: esta opção apenas está disponível com o módulo Restauração e indica que o terminal em questão é um terminal a ser utilizado pela aplicação Restauração.

• Registo dos valores de abertura e fecho de caixa: se for escolhida a opção Com ecrã resumido, o responsável de caixa apenas tem que inserir no ecrã de abertura ou fecho de caixa os valores que deseja declarar para cada tipo de moeda. Se for escolhida a opção Com ecrã de históricos de caixa, acede-se diretamente ao ecrã de Históricos de caixa e aí deverão registar-se os valores em caixa no momento da abertura da mesma para cada moeda. No fecho de caixa é ainda necessário registar os valores correspondentes aos diversos modos de pagamento.

• Preço de venda: esta opção permite escolher qual o preço de venda a utilizar no terminal de venda. Ao selecionar, indica que o terminal passa a usar o preço que se encontra definido na ficha do artigo.

• N.º do Documento a usar por defeito no POS: este campo representa o N.º do Documento que aparecerá por defeito no ecrã de Introdução de Documentos no PHC CS POS Front desktop. Se o valor deste campo for zero, então por defeito o documento a emitir no ecrã de Introdução de Documentos será o último introduzido.

• N.º do Dossier a usar por defeito em Touch: neste local deverá indicar-se qual o número de dossier a usar por defeito no ecrã de introdução de dossiers em modo touch.

• Tipo de Sangrias a utilizar por defeito: permite associar a cada terminal um tipo diferente de Sangria e respetivo relatório.

• Armazém associado ao POS: se a configuração do terminal de vendas possuir um armazém associado (diferente de 0), então será esse o utilizado por defeito nas linhas de faturação. Se for 0 (zero), então será utilizado o armazém configurado nos tipos de documentos. Por último, e se também o tipo de documento não tem armazém associado, a linha será preenchida pelo armazém definido nos parâmetros gerais.

• N.º de linhas dos artigos visíveis nos botões do Front-Office: esta opção define o número de linhas de artigos (em botões) que vão surgir no ecrã de vendas do Front-Office. Os valores escolhidos podem variar entre 2 e 9; as linhas de botões surgem quando o ecrã de introdução de vendas possuir tamanho para as apresentar acima da grelha das linhas, caso contrário mantém-se o formato original com as duas linhas de botões nos artigos.

• Utilizadores/grupos: existe nas páginas Caixas e Sessões. Contém os nomes de todos os utilizadores e grupos de utilizadores registados.

• Autorizados: existe nas páginas Caixas e Sessões. Deverão ser introduzidos nesta coluna os nomes dos utilizadores e/ou grupos autorizados a abrir caixas e/ou a iniciar sessões.

• Selecione os relatórios impressos no fecho de caixa: deverá indicar quais os relatórios que são impressos aquando do fecho de caixa e qual o IDU utilizado (este deverá ter sido previamente desenhado). No PHC CS POS Front desktop, após fechar a caixa, serão impressos os relatórios selecionados no PHC CS POS Back desktop, automaticamente sem mostrar o quadro de impressão. No entanto, se estiver selecionado um IDU que deixou de existir, o quadro de impressão é apresentado para que se escolha outro IDU. Por outro lado, se o fecho de caixa for cancelado, as listagens já não serão impressas.

• Documentos de faturação: contém todos os documentos de faturação e de dossiers internos que estão configurados no software.

• Documentos incluídos: os documentos de faturação que passarem para este campo são aqueles que podem ser produzidos pelo terminal de vendas que está a ser configurado. O mesmo acontece com os dossiers internos, que quando passados para este campo aparecem disponíveis no ecrã de dossiers internos em modo touch.

Visor do cliente

Nesta área deverá definir-se se o visor utilizado é um dispositivo OPOS ou não. Em caso afirmativo, este deverá ser configurado segundo as indicações que constam no manual do fabricante para interagir com o software.

O Nome do dispositivo tem obrigatoriamente que ser igual ao atribuído pelo driver do fabricante, pelo qual o dispositivo é conhecido no Sistema Operativo (i.e. se a gaveta do dinheiro tem o nome de dispositivo DM-D101, é este o nome que se deverá colocar no campo Nome do dispositivo).

O visor do cliente aceita a configuração das seguintes mensagens (quer esteja configurado como visor OPOS ou não), referentes a momentos diferentes no terminal de vendas:

1. Quando a caixa está fechada

2. No momento da venda

3. No período pré-pagamento

4. No período pós-pagamento

5. Mensagem para o próximo cliente

6. Quando a venda é suspensa

7. Quando a venda é recuperada

Para diminuir o tamanho dos campos a mostrar no visor, o administrador poderá criar campos do utilizador. Para o momento da venda, na tabela de linhas de documentos de faturação do PHC CS POS Front desktop (fposl); para os momentos de pré e pós-pagamento na tabela de cabeçalhos de documentos de faturação do PHC CS POS Front desktop (fposc) e atualizar esses campos com eventos do utilizador (se possuir eventos, ou seja só nas gamas Advanced e Enterprise).

Os momentos da caixa fechada e da mensagem para o próximo cliente só disponibilizam dois campos: a data e a hora do sistema. Em todos os momentos, o texto é livre. No entanto, é preciso ter em conta os limites do visor e a sua capacidade para representar determinados carateres.

A mensagem poderá ser definida através de um destes três botões: Texto, Campo ou Fim de linha.

• O botão Texto permite introduzir uma mensagem de texto tal como vai aparecer no visor do cliente.

• O botão Campo permite definir a mensagem com um ou vários campos de entre os campos disponíveis ; é possível construir uma expressão. Por exemplo, para quando se regista a venda, o cliente poder visualizar o valor líquido do artigo no documento de faturação (aplicando o campo Total líquido na moeda de emissão, disponível na opção Venda).

• O botão atualiza os valores no visor, mas somente quando está selecionada uma linha que tenha a referência preenchida. A informação do display é atualizada quando se altera ou introduz uma referência, a quantidade, descontos, o preço de venda ou a taxa de IVA.

• O botão Fim de linha, como o próprio nome indica, permite introduzir uma quebra na mensagem, mudando de linha. O texto seguinte deverá ser escrito na mesma linha, para que não seja criada uma linha em branco na mensagem.

Exemplo 1: Boa tarde. Fim de linha Obrigado pela sua visita.

Resultado:

Boa tarde.

Obrigado pela sua visita.

Exemplo 2: Boa tarde. Fim de linha Obrigado pela sua visita.

Resultado:

Boa tarde.

Obrigado pela sua visita.

Se efetuar clique direito na mensagem que inseriu na janela, tem acesso a um menu com as seguintes opções:

1. Introduzir texto (semelhante ao botão Texto)

2. Introduzir campos do ficheiro (semelhante ao botão Campo)

3. Introduzir fim de linha (semelhante ao botão Fim de linha)

4. Prever a configuração da mensagem (permite visualizar a aparência da mensagem)

A previsão também poderá ser efetuada através do botão visível. Se o display tiver as propriedades de marquee, poderá configurar uma mensagem para aparecer em scroll (aparece em movimento), mas apenas para a Caixa Fechada e Próximo cliente.

É imprescindível ter em atenção as notas que se encontram no fundo do ecrã de escolha da mensagem para que esta seja corretamente definida.

Existe ainda a possibilidade de limitar o tamanho dos campos a mostrar no visor do cliente. Funciona do seguinte modo:

Consideremos o seguinte campo numérico: #TOTAL######## e que esse campo na sua respetiva tabela tem doze dígitos de comprimento e dois decimais. O espaço total ocupado pelo campo será de doze carateres. Destes doze carateres, dois seriam para os decimais e um para o separador decimal.

Se desejarmos, podemos modificar o tamanho ocupado pelo campo, especificando o novo comprimento a seguir ao nome do campo, separado por uma vírgula. Ex.: #TOTAL,8########. Neste caso o tamanho ocupado pelo campo na impressão será de oito carateres, mas como não se especificaram os decimais, o comprimento indica só a parte inteira sem considerar decimais.

Para especificar os decimais deverá indicar-se algo como: #TOTAL,8.1########, assim o campo irá ocupar oito carateres, mas destes oito carateres um será reservado para os decimais e outro para o separador decimal.

No caso dos campos que não são numéricos, a indicação dos decimais não é necessária, sendo ignorada na impressão.

É também possível, no caso dos campos numéricos, especificar que se deseja visualizar o valor zero, já que por defeito quando um campo numérico possui o valor zero este não é mostrado. Para inverter esta situação podemos atribuir um código especial, que é o seguinte: @0 (Arroba Zero).

Assim, o campo poderá ter uma das seguintes configurações: #TOTAL,@0########, #TOTAL,8,@0######## ou #TOTAL,8.1,@0########, consoante o formato que se pretende visualizar.

Finalmente, deverá escolher um dos botões Atualizar ou Voltar, conforme deseje aplicar aquilo que definiu ou cancelar a operação.

Existe a possibilidade de visualizar o texto do visor do cliente no próprio ecrã de vendas do PHC CS POS Front desktop.

Gaveta do dinheiro

Deverá indicar-se se a gaveta do dinheiro é um dispositivo OPOS ou não e, tal como para o visor, em caso afirmativo, atribuir-lhe um nome que corresponde à configuração fornecida pelo fabricante. É também possível escolher uma tecla para abrir automaticamente a gaveta do dinheiro.

Abertura da Gaveta

É possível parametrizar o momento da abertura da gaveta de acordo com as seguintes opções:

• À entrada do ecrã de pagamentos

• À saída do ecrã de pagamentos

• Ao gravar

• Após Impressão

Se se ativarem as opções Utiliza visor do cliente OPOS ou Utiliza gaveta do dinheiro OPOS e não se configurar o respetivo dispositivo para trabalhar com o software, o programa avisa dessa falha ao entrar e pergunta se deseja continuar.

• Imagem: é possível atribuir uma imagem aos modos de pagamento. Para tal basta indicar a localização das imagens na página modos de pagamento. Se a imagem não existir, o botão que representa o modo de pagamento apresenta o título do mesmo. Pelo contrário, se existir, apresenta a imagem mas não o título. A localização do ficheiro da imagem, por defeito, está na pasta do programa POS Front (se apenas indicar o nome do ficheiro e não a localização completa — i.e.: visa.bmp). No entanto, as imagens podem estar todas num local de acesso comum (servidor). Para tal, é necessário indicar a localização completa do ficheiro (i.e.:\tmpagavisa.bmp). Nota: o botão de visualizar só mostra a fotografia se a localização indicada para funcionar no PHC CS POS Front desktop também funciona no PHC CS POS Back desktop.

• Contas de tesouraria: este campo permite definir a conta de tesouraria respetiva para cada modo de pagamento. Quando se utiliza tesouraria resumida, ao efetuar o fecho de caixa, no momento em que são lançados os valores pagos por cartão, a aplicação lança os valores na conta de tesouraria definida aqui para os modos de pagamento. A seguir, a aplicação realiza o cálculo automático das taxas bancárias, ou seja, a aplicação calcula o valor da comissão e lança um novo movimento na tesouraria com esse valor. O movimento de tesouraria criado com o valor da comissão usa como Classificação de tesouraria o que fora definido no parâmetro Classificação de tesouraria a utilizar quando se utiliza tesouraria resumida. Este campo só está disponível quando os parâmetros Modo de pagamento 1/2/3/4/5/6 estão preenchidos.

• % Comissão: este campo permite definir a % de comissão associada a cada modo de pagamento. Quando se utiliza tesouraria resumida, ao efetuar o fecho de caixa, no momento em que são lançados os valores pagos por cartão, a aplicação lança os valores na conta de tesouraria definida aqui para os modos de pagamento. A seguir, a aplicação realiza o cálculo automático das taxas bancárias, ou seja, a aplicação calcula o valor da comissão e lança um novo movimento na tesouraria com esse valor. O movimento de tesouraria criado com o valor da comissão usa como Classificação de tesouraria o que fora definido no parâmetroClassificação de tesouraria a utilizar quando se utiliza tesouraria resumida. Este campo só está disponível quando os parâmetros Modo de pagamento 1/2/3/4/5/6 estão preenchidos. Nota: os campos de % Comissão só deverão ser preenchidos se não existir o módulo PHC CS Contabilidade desktop. Nesse caso, estes campos deverão ficar com 0%, pois os valores das comissões aqui calculados não são integrados na Contabilidade.

Nesta área realizar-se-á a configuração do TPA que vai ficar associado ao Terminal de Vendas em questão.

• Marca: Ingenico ou Petrotec

• Porta COM: porta de comunicação, no POS, onde o TPA ficará ligado

• Identificador TPA: esta informação é transmitida pelo TPA quando a instalação ficar concluída

• Não possui impressora?: esta opção permite que, caso o TPA instalado não tenha impressora própria, a fatura-recibo emitida pelo POS inclua um campo para a informação do pagamento, no fim do IDU. Numa fase inicial, esta opção só se encontra disponível para terminais da marca Ingenico

• Baud rate: velocidade de comunicação entre os dois equipamentos

• Instalar: clicando neste botão a aplicação inicia o processo de instalação de um novo TPA, associando-o ao terminal de vendas em questão

• Nota: para que seja possível a integração das comissões de TPA é necessário ter a série de documentos de faturação configurada com a propriedade Opções para a integração do documento (nó Contabilidade) com opção 2 ou 3: 2 — Lança em conta caixa; 3 — Lança em conta caixa/cliente

Importante: as marcas de TPA com os quais é possível esta comunicação são:

Ingenico

• iCT220 — Características

• iCT250 — Características

Nota: atualmente estes terminais apenas funcionam em modo Stand Alone, isto é, as versões atuais não comunicam com o PHC. Só os terminais com versão de firmware anteriores à versão 6116 conseguem esta interligação.

Petrotec

• PAX S800 — Características

Nota: este modelo funciona com a tecnologia contactless.

• QR Code: este campo permite identificar o QR Code do terminal na Wallet. Permite registar o terminal de modo a obter o QR Code. Após registar o terminal, passa a surgir um botão que permite desregistar o terminal. O registo ou desregisto do terminal também poderá ser efetuado através do ícone , utilizando, respetivamente, as opções Registar o terminal na Wallet ou Desregistar o terminal na Wallet.

Nesta página é possível definir quais as colunas que deverão ser visíveis ou não no ecrã de Introdução de documentos do PHC CS POS Front desktop para os utilizadores que não possuem acessos de supervisão. No caso dos campos visíveis permite definir se estes são apenas de leitura ou se são campos de edição. Assim, cada campo poderá ter três estados:

1. Visível

2. Invisível

3. Apenas de leitura (não permite escrita)

Um destes campos aqui configurados é o campo Custo, cuja edição não depende só do campo em si mas também dos de cada documento de faturação.

Nota: a configuração das colunas POS é efetuada numa grelha, sendo a designação das colunas carregada numa combo box que é atualizada à entrada do software. Assim, as designações das colunas que estão dependentes dos parâmetros gerais, como é o caso da palavra LOTE, só são atualizadas à entrada do software, pelo que, depois de selecionar uma designação, se alterar o parâmetro que a define, é necessário reentrar na aplicação e ir buscar novamente, na combo box, o valor que se pretende.

Nesta página são efetuadas algumas configurações relativas ao PHC CS POS Front desktop em modo touch.

• Os ecrãs não utilizam a área total da aplicação caso a resolução seja maior que 800x600: quando a resolução do ecrã é 800X600, o ecrã de introdução de documentos e de dossiers internos em modo touch, quando abertos, assumem o tamanho todo do ecrã. No entanto, para se poder trabalhar e maximizar esta ferramenta quando se trabalha com definições maiores que a mencionada, a aplicação permite que os mesmos ecrãs não assumam o tamanho todo do ecrã. Para tal, basta selecionar esta opção.

• A barra de menu fica invisível: esta opção permite colocar a barra de menu invisível, permitindo assim alargar o espaço de trabalho para o ecrã de introdução de documentos em Touch.

• As barras de ferramentas ficam invisíveis: esta opção faz com que as barras de ferramentas não apareçam disponíveis quando se trabalhar em Touchscreen, permitindo assim aproveitar mais área do monitor para o ecrã de introdução de documentos.

• O campo de leitura de códigos de barra ou teclado fica visível: quando se ativa esta opção o referido campo fica visível no ecrã de introdução de Documentos de Faturação e Dossiers Internos em modo touch e no ecrã de Gestão de Mesas (se possuir o módulo Restauração). Este campo mostra a referência que está a ser introduzida no momento pelo operador através do teclado (no caso do terminal ter um teclado associado), ou, por outro lado, mostra a referência lida através de um leitor de códigos de barra. A possibilidade de colocar este campo visível será portanto direcionada para quando existe um teclado associado ao terminal e se pretende que se veja a referência a ser construída à medida que se vai digitando a mesma no teclado, podendo facilmente verificar se houve um erro de digitação e corrigir de imediato antes de dar ENTER mandando executar a rotina de introdução de referência. O mesmo se aplica à seleção de mesas. Na gama Enterprise este campo disponibiliza o evento Tecla Pressionada que poderá ser programado numa personalização, e assim ter por exemplo a funcionalidade de teclas de utilizador neste ecrã, que atualmente não existe disponível para o TouchPos. Caso este evento retorne F. (Falso) a aplicação não processa a tecla, ou seja é como se a tecla nunca tivesse sido pressionada.

• O funcionamento desta ferramenta é o seguinte: caso esta opção esteja inativa o campo não fica visível embora toda a sua funcionalidade esteja presente; ou seja, mesmo com o campo invisível continua-se a poder ler códigos de barra ou a digitar referências através do teclado. Caso a opção se encontre ativa fica ativo um objeto de caixa de texto que funciona do seguinte modo:

  • Se não existir nada inserido no teclado ou no leitor de códigos de barra, o objeto permanece invisível. Assim que se começa a escrever no teclado, ou a ler algo no leitor, o objeto vai mostrando esse valor escrito no teclado ou lido no leitor, recorrendo a texto com uma sombra, e não a uma caixa de texto com o fundo branco. Assim que for introduzida ou cancelada a referência e portanto já não existir nada escrito no teclado ou lido do leitor, o objeto volta a colocar-se invisível.

  • No entanto, é possível atribuir ao objeto o visual de versões anteriores, selecionando o objeto e escolhendo um valor qualquer para a propriedade Aspeto Visual, desde que seja diferente de ZONATEMPLATE_C ou ZONATEMPLATE_E. Desta forma, se a opção O campo de leitura de códigos de barra ou teclado fica visível estiver ativa, poderá visualizar-se o campo, com o fundo branco, à semelhança do comportamento das versões anteriores.

• Mostra o stock do artigo (mais lento): esta opção, quando ativa (comum à aplicação TouchPos), permite mostrar nos botões dos artigos disponíveis para o POS o valor atual do stock desse artigo, valor esse que conta inclusive com as quantidades desse mesmo artigo que possam estar inseridas nas linhas da venda/conta. No caso da restauração com esta opção podemos facilmente efetuar o controlo de doses disponíveis de um determinado prato do menu.

Nesta mesma página, mas no separador Restauração (apenas disponível se possuir o Módulo Restauração) poderá definir-se quais os centros de preparação existentes para o POS, ignorando assim a informação inserida na tabela de lojas e também poderão definir-se quais os sectores da LOJA a que este POS tem acesso.

• Setores da Restauração: nesta grelha deverá inserir todos os sectores que pretende que o terminal de vendas em questão tenha acesso.

• Centros de Preparação: nesta grelha deverá selecionar o IDU a utilizar por Centro de Preparação no terminal de vendas em questão.

• IDU de artigos sem Centro de Preparação definido: neste campo deverá selecionar o centro de preparação do terminal a ser utilizado em artigos sem centro de preparação definido.

• Impressão de fecho de conta: neste campo deverá selecionar o IDU a ser impresso quando no ecrã da Conta se clica no botão de fechar a conta. Após selecionar o IDU desejado, a aplicação verifica se contém o campo Texto com o nº de certificação para IDU ou os três campos Texto com o nº de certificação para IDU - parte 1, Texto com o nº de certificação para IDU - parte 2 e Texto com o nº de certificação para IDU - parte 3. Caso contrário, impede a gravação.

• Password para reabrir a conta: neste campo deverá digitar a password para reabrir a conta por um operador/supervisor.

• Documento de Faturação para gravar Consultas de Mesa Impressas: neste campo deverá selecionar o tipo de documento para onde serão gravadas as consultas de mesa. Nas mesas, as opções de Imprimir e Fecho de Conta passam a gravar um documento cada vez que são utilizadas. Nota: o documento deverá estar configurado com o Tipo de documento 5 (Tipo de documento = Outro, i.e. fatura proforma), para assinar digitalmente e para que tenha o campo Tipo para SAFT igual a DC, e não deverá ter ativa a opção Assina digitalmente apenas ao imprimir.

Nesta página são efetuadas algumas configurações relativas aos Terminais portáteis X64.

Nesta página é efetuada a configuração da porta de série para comunicação RS-232 com a balança de check-out. A configuração da balança deverá ser de acordo com o protocolo da balança; por defeito é a configuração TISA, que é a mais usada em balanças de check-out.

• N.º da porta: número da porta de série. Por defeito o número da porta de série é 1.

• Velocidade (baud): quantidade de bits por segundo. Por defeito a velocidade é de 9600.

• Paridade: método de verificar a precisão dos dados: None (N), Even (E), Odd (O), Mark (M) e Space (S). Por defeito a paridade é N.

• Data bits: número de Data bits. Valores entre 4 e 8. Por defeito os Data bits são de 8.

• Stop Bit: por defeito o Stop Bit é de 1.