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title: "Monitor de Integração Contabilística"
slug: "2000000239"
tags: ["Documentos"]
updated: 2026-09-30T13:26:54Z
published: 2026-09-30T13:26:54Z
canonical: "help.ila.cegid.com/2000000239"
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> ## Documentation Index
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# Monitor de Integração Contabilística

- [x] PT
- [ ] AO
- [ ] MZ
- [ ] CV

- [ ] CS
- [ ] Evolution

- [ ] Web
- [x] Desktop

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Esta opção permite, de uma forma centralizada, executar as várias **integrações na contabilidade,** controlando a data em que as mesmas foram executadas pela última vez. A **data de controlo** permite visualizar rapidamente quais as integrações que foram executadas numa data posterior a esta, uma vez que as integrações nessas condições mudam de cor.

Ao clicar no botão **Listagem**, serão apresentados todos os documentos integráveis que não estão contabilizados. Antes de clicar no botão deverá ativar a integração que pretende.

Poderá neste monitor, através do botão **integrar** executar qualquer integração com outras aplicações.

> [!WARNING]
> Na lista **Documentos de Faturação** e na **Listagem de Documentos de Compras** não serão apresentados os documentos anulados.

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## Integrações disponíveis

Inicialmente deverá definir os **Códigos CSNC** relativos às compras, vendas e interligação de stocks, bem como os **Códigos para Vencimentos** relativos ao pessoal, de forma a possibilitar a ligação destes movimentos com a **Contabilidade**.

As integrações com outras aplicações poderão ser as seguintes:

- Integrar **novos Clientes**;
- Integrar a **Faturação a Clientes**;
- Integrar os **Recibos para Clientes**;
- Integrar os **Recibos de Adiantamentos para Clientes**;
- Integrar as **Cessões de Crédito**;
- Integrar os **Adiantamentos de Contratos de Factoring**;
- Integrar os **movimentos de stock**;
- Integrar **novos Fornecedores**;
- Integrar as **Compras a Fornecedores**;
- Integrar os **Pagamentos a Fornecedores**;
- Integrar os **Adiantamentos a Fornecedores**;
- Integrar **novos Funcionários**;
- Integrar **novos Profissionais**;
- Integrar os **Recibos de Ordenados**;
- Integrar os **Recibos de Outros Rendimentos**;
- Integrar os **Recibos Diversos**;
- Integrar as **Transferências Bancárias de Ordenados**;
- Integrar os **Documentos de Tesouraria de Vencimentos**;
- Integrar os **Pagamentos de Contribuições**;
- Integrar os **movimentos de depreciações** de ativos;
- Integrar os **movimentos de reavaliações** de ativos;
- Integrar as **operações de Alienação/Abate** de ativos;
- Integrar as **Perdas/Reversões por Imparidade**;
- Integrar **Revalorizações**;
- Integrar **novos vendedores**;
- Integrar as **c/c de vendedores**;
- Integrar os **pagamentos a vendedores**;
- Integrar os **talões de depósito**;
- Integrar as **transferências conta-caixa**;
- Integrar as **transferências conta-conta**;
- Integrar os **documentos de tesouraria**;
- Integrar as **Regularizações de Letras a Receber**;
- Integrar os **Movimentos de Letras a Receber**;
- Integrar as **Regularizações de Letras a Pagar**;
- Integrar os **Movimentos de Letras a Pagar**.

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## Regras de utilização

Ao tentar apagar um documento de compra ou fatura que já tenha sido contabilizado, o sistema informa.

Depois de realizar qualquer integração, o botão de integrar fica indisponível, de forma a não voltar a integrar os mesmos documentos. Para voltar a efetuar uma integração, é necessário realizar a **preparação** da integração.

**Data fechada:** caso o parâmetro **Data fechada** esteja preenchido, todas as integrações que contenham o campo **Data** só serão efetuadas se a data fechada for inferior à data da integração. No entanto, se no ecrã existir a validação **usa a data do documento original para a data na contabilidade**, e se a mesma estiver ativa, a validação passa a ser efetuada pela data original do documento (tanto pela data inicial como pela data final).

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## Erros e impressão

Ao efetuar integrações na **Contabilidade**, caso existam documentos em que o débito é diferente do crédito, em diários que obrigam a Crédito = Débito, surge um relatório com este tipo de erro, sendo mostrada uma lista completa com todos os registos onde se encontra o erro débito diferente do crédito.

Após concluir as integrações na **Contabilidade**, é sugerida a impressão das integrações, abrindo-se o ecrã de **Impressão de Integração**. Se fechar esse ecrã de impressão, **poderá** reabri-lo através do botão **Imprimir**, que se encontra nos ecrãs de integração, e voltar a imprimir os relatórios de integração, em todos os ecrãs de integrações, ou simplesmente consultar os relatórios. Ao fechar cada um dos ecrãs de integração e voltar a abrir, o botão **Imprimir** desaparece e voltará a surgir após a próxima integração.