--- title: "Tabela de Outros Profissionais" slug: "2000000175" tags: ["Profissionais"] updated: 2026-09-24T10:35:53Z published: 2026-09-24T10:35:53Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000175" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Tabela de Outros Profissionais - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [x] Web - [ ] Desktop --- Esta tabela contém as fichas de todos os profissionais e permite, assim, consultar todo o tipo de informações relacionadas com os outros profissionais. --- ## Constituição da Tabela Nesta tabela registam-se os dados relacionados com outros profissionais. No ecrã de **Outros profissionais** estão as fichas com toda a informação necessária sobre cada profissional. **Dados Principais** - **Nome:** nome do profissional. - **Morada:** morada do profissional. - **Cód. Postal:** código postal da morada do profissional. - **Telefone:** número de telefone do profissional. O campo telemóvel do ecrã de Mensagens SMS será preenchido com os primeiros 9 dígitos que se encontram no campo telefone do ecrã de Outros Profissionais. - **Fax:** número de fax do profissional. - **País de Origem:** definir o país de origem do profissional. - **Nº Contribuinte:** número de contribuinte do profissional. Associado ao número de contribuinte e à sua esquerda, encontra-se um campo que permite selecionar e/ou criar o país correspondente ao número de contribuinte digitado. Assim, se escrever a abreviatura de um país que ainda não exista, a aplicação entra automaticamente no ecrã referido e pergunta se pretende criar um país. No caso de o país pretendido já existir na tabela, é sempre possível pesquisar o nome do mesmo. Sempre que este campo estiver preenchido, poderá aceder à tabela de países através do duplo clique. - **Cartão de cidadão:** número de Cartão do cidadão. O nome deste campo poderá ser alterado através do parâmetro **Descrição para o documento de identificação principal**. - **Data de validade:** data de validade do Cartão do cidadão. O nome deste campo poderá ser alterado através do parâmetro **Descrição para a data associada ao documento de identificação principal**. - **Local de Emissão:** local em que foi emitido o Cartão do cidadão. - **Categoria de Rendimentos:** neste campo, deverá definir qual a categoria dos rendimentos auferidos pelo profissional. Poderá ser: - **B** — Rendimentos de Trabalho Independente; - **B11** — Acordos de cooperação — isenção dependente de reconhecimento prévio; - **B12** — Acordos de cooperação — isenção não dependente de reconhecimento prévio; - **C** — Rendimentos Empresariais (categoria B legal); - **F** — Rendimentos prediais; - **H** — Pensões; - **R** — Retenções de IRC. - **Cód.Rep.Fin.:** código da repartição de finanças em que o profissional está inscrito. - **Atividade:** deverá indicar qual a atividade prestada pelo profissional. - **Zona p/decl. Ret. IRS:** este campo permite indicar a zona geográfica do profissional, informação relevante para o correto funcionamento da Guia de Pagamento de IRS. Deverá preencher este campo da seguinte forma: - **C**, se a zona geográfica do profissional é Continente; - **M**, se a zona geográfica do profissional é Madeira; - **A**, se a zona geográfica do profissional é Açores. **Nota***:* Este campo passa automaticamente para os Recibos de Outros Profissionais; sempre que um recibo tenha esta informação em branco, é assumida a zona geográfica **C** (Continente). - **Retém IRS / IRC na fonte:** caso o profissional faça retenção de IRS ou de IRC, deverá validar esta opção. - **Debita IVA à taxa em vigor:** no caso de o profissional debitar IVA à taxa definida em vigor, deverá validar esta opção. - **IVA — Regime de isenção (art.º 53):** para a situação de se encontrar isento de IVA, deverá validar esta opção. - **IVA — Isento (art.º):** na situação de se encontrar isento de IVA, deverá definir aqui qual o artigo a que fica abrangido. - **Exclui do relatório único:** ao ativar esta opção, o prestador de serviços não será incluído no Anexo F — Informação sobre prestadores de serviço do Relatório Único e as validações que a aplicação realiza para o preenchimento do mesmo não serão tidas em conta. Ao inativar esta opção, fica disponível o separador **Relatório Único** com os respetivos campos de preenchimento. **Outros dados** - **Informação Bancária:** neste espaço, deverá preencher o **Banco**, o **Código do Banco**, o **Balcão**, a **Conta** bancária, o número de NIB (número de identificação bancária), n.º de BIC (Código de Identificação Bancária), n.º de IBAN (número de conta bancária internacional) do profissional. No caso de o profissional receber por transferência bancária, deverá ainda validar essa opção, sendo obrigatório preencher todos os campos anteriormente mencionados. A informação **Banco de saída** é o banco utilizado pela empresa para a liquidação dos recibos. Poderá posteriormente aceder aos **Mapas Habituais Mensais** para obter a listagem a enviar ao banco, com todos os dados relacionados com esta transferência. - **Centro Analítico:** deverá definir neste campo a que centro analítico pertence o profissional, por exemplo ADM (administração), PRO (produção), etc. (campo de renomeação nos **Parâmetros Gerais**). - **Refª Interna:** deverá indicar qual a referência interna a que está associado o profissional. Tem a possibilidade de aceder à tabela de Ref.ª Interna (campo de renomeação nos **Parâmetros Gerais**). - **Email:** endereço eletrónico do profissional; permite enviar um e-mail, tendo o campo de envio já preenchido. - **Área (Colaborador web):** este campo só se encontra disponível se possuir o Módulo PHC CS Colaborador web. Permite indicar qual a área do funcionário, que depois será utilizada consoante os **acessos** que tiver, para acesso ao Colaborador web. **Dados Contabilísticos** No caso de possuir o módulo de Contabilidade, deverá definir as **contas contabilísticas para integração** de acordo com o SNC. Deverá indicar quais as contas a debitar e creditar para as seguintes situações: - Conta para Custos; - Conta de Adiantamentos; - Conta de Adiantamentos para Despesas. As contas relativas ao IVA dependerão da ativação do parâmetro **Lança os recibos de outros rendimentos nos documentos de tesouraria (vs. movimentos de tesouraria) — (reinstalar triggers)**. **Caso este esteja ativo**, apenas aparecerão duas contas: **Conta de IVA Dedutível** e **Conta de IVA Liquidado**. **Exemplo***:* recibo 1000 + 190 (IVA) = 1190 €. Quando o Recibo de Outro Rendimento não lança em Tesouraria ou lança em Documentos de Tesouraria: - Crédito — valor final 1190 € (**Conta para Custos** a creditar); - Débito — valor base 1000 € (**Conta para Custos** a debitar); - Débito — IVA 190 € (**Conta de Iva dedutível**). **Caso este esteja inativo**, aparecerão **Conta de I.V.A. Dedutível** (conta quando o recibo lança em tesouraria; conta quando o recibo não lança em tesouraria) e **Conta de I.V.A. Liquidado** (idem). **Exemplo***:* recibo 1000 + 190 (IVA) = 1190 €. Quando o Recibo de Outro Rendimento lança em Movimentos de Tesouraria: - Crédito — 1190 € (conta definida no local de tesouraria); - Débito — 1000 € (**Conta para Custos** a debitar); - Débito — IVA 190 € (**Conta de Iva dedutível** — conta utilizada quando o recibo lança em tesouraria). **Nota***:* As contas de IVA Liquidado só serão utilizadas na integração de recibos de Outros Profissionais estrangeiros e sempre a debitar. As contas de IVA Dedutível serão utilizadas na integração de recibos de Outros Profissionais, a debitar para profissionais nacionais e a creditar para profissionais estrangeiros. As contas serão utilizadas conforme a configuração que existe no Módulo Pessoal, configuração essa que consiste no lançamento ou não dos Recibos em (Movimentos de Tesouraria ou Documentos de Tesouraria). - **Centro Analítico:** permite selecionar relacionando um centro analítico a um profissional. - **Referência Interna:** permite selecionar uma referência interna para o profissional em que se encontrar posicionado. **Nota**: estes campos passam automaticamente para os dos profissionais. **Relatório Único** - **Regime aplicado:** deverá ser preenchido com o regime de reforma aplicado. Pode ser preenchido com: **Segurança Social**; **Outro**. - **NISS Segurança Social:** se pessoa coletiva ou entidade equiparada, indique o número constante do cartão de Segurança Social. Se pessoa singular, indique o número de Segurança Social (NISS) ou equiparado. - **Tipo prestador:** indique se o prestador de serviços é pessoa singular, ou se é pessoa coletiva ou entidade equiparada. Considere como prestação de serviços do tipo singular uma prestação realizada no âmbito de um contrato de prestação de serviços celebrado entre a entidade que responde ao Anexo e um indivíduo (por exemplo, trabalhador independente). Considere como prestação de serviços do tipo coletivo uma prestação realizada no âmbito de um contrato de prestação de serviços celebrado entre a entidade que responde ao Anexo e uma outra entidade empregadora. - **Código de CAE/CIRS:** indique o tipo de código de atividade (CIRS ou CAE). Se o código de Atividade for CAE, este campo deverá ser preenchido com valor 1, seguidamente com o respetivo código da atividade principal do prestador de serviços. Se o código de Atividade for CIRS, este campo deverá ser preenchido com valor 2, seguidamente com o respetivo código da tabela de atividades a que se refere o artigo 151.º do CIRS; deverá indicar esse código CIRS.