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title: "Monitor de Documentos de Faturação"
slug: "2000000126"
tags: ["Documentos"]
updated: 2026-09-22T14:17:22Z
published: 2026-09-22T14:17:22Z
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stale: true
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# Monitor de Documentos de Faturação

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É possível consultar a lista de documentos de faturação de **um ou de vários clientes** e **descarregar ou enviar por email** os documentos de faturação selecionados.

Esta funcionalidade está disponível em:

- **Gestão** **|** **Monitor de Documentos de Faturação;**
- **Global | Monitor de Processamento Assíncrono**, no separador **Terminado** via botão **Ver resultado;**
- **Clientes** (botão **Outras opções | Faturação**).

Para utilizar este monitor, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Gestão** | **Monitor de Documentos de Faturação;**
2. Definir o **Cliente**;
3. Validar se o campo **Número** corresponde ao cliente selecionado;
4. Validar o **Estabelecimento**. Este campo fica preenchido automaticamente com o estabelecimento do cliente selecionado. Se o cliente estiver associado apenas a um estabelecimento, então este campo estará inativo;
5. Clicar em **Opções avançadas** para filtrar a lista de documentos:
  - **Documento**: apresenta todos os documentos de faturação. Se não for selecionado nenhum documento, na listagem serão apresentados todos os documentos de faturação.
  - **Modelo para impressão:** apresenta todos os relatórios associados aos documentos de faturação.
  - **Descarregar relatório da mesma série num único ficheiro**: se ativar esta opção, todos os documentos selecionados na lista de documentos de faturação são descarregados num único ficheiro.
  - **Excluir documentos anulados**: se ativar, o sistema não irá apresentar os documentos de faturação anulados.
  - **Ver entre datas:** se ativar, serão apresentados os campos **Data inicial** e **Data final** para que seja definido o período;
6. Clicar em **Ver lista de documentos** para que sejam apresentados todos os documentos, assim como a informação respeitante ao valor base, valor do IVA e valor total de todos os documentos apresentados;
7. Clicar em **Descarregar impressões** ou **Enviar por email**. Caso sejam enviados documentos por e-mail, o campo **De** apresenta o e-mail configurado nas definições e/ou no perfil de utilizador.

Quando o Monitor de Documentos de Faturação é acedido a partir do **Monitor de Processamento Assíncrono**, no cabeçalho é apresentada informação relativa aos documentos de faturação emitidos a partir da Emissão Automática de Faturação. **Não são apresentados** os campos **Cliente**, **N.º do Cliente, Estabelecimento, Documento, Entre datas** e **Exclui documentos anulados**.

Na lista de documentos, a coluna **Observações** é preenchida com o valor do campo **Linha final do documento** registado no documento de faturação.