--- title: "Funcionamento das integrações entre GO e Cegid PHC CS" slug: "2000000120" tags: ["PHC FX"] updated: 2026-09-30T15:27:05Z published: 2026-09-30T15:27:05Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000120" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Funcionamento das integrações entre GO e Cegid PHC CS - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- É possível integrar na Contabilidade de uma aplicação cegid PHC CS alguns dados do Gestão de uma aplicação GO. As integrações possíveis de efetuar na Contabilidade Cegid PHC CS são as seguintes: - Integrar novos Clientes; - Integrar a Faturação a Clientes; - Integrar os Recibos para Clientes; - Integrar novos Fornecedores; - Integrar as Compras a Fornecedores; - Integrar os Pagamentos a Fornecedores; - Integrar os Talões de Depósito; - Integrar as Transferências Conta-conta. --- ## Configurações necessárias no GO Para que os documentos possam ser integrados no Cegid PHC CS, existem configurações necessárias do lado do GO. ### Parâmetros - **Utiliza ligação à contabilidade:** é necessário ativar este parâmetro para que os campos relativos à configuração nos diversos ecrãs fiquem disponíveis; - **Conta SNC por defeito para clientes**: neste parâmetro é definida a máscara para o número de conta SNC que é gerado (ex.: `211TPPPNNNNNNNN`), em que T corresponde ao Radical de Conta do Tipo de Empresa (definido no cliente), P corresponde ao código SNC do país do cliente e N corresponde ao número do cliente. Exemplo: com cliente número 1, código SNC do país 1 e Radical de Conta 3, será gerado `211300100000001`; - **Conta SNC por defeito para fornecedores**: neste parâmetro é definida a máscara para o número de conta SNC que é gerado (ex.: `211TPPPNNNNNNNN`), com a mesma lógica aplicada ao fornecedor. ### Ficha dos Clientes - **País**: deverá indicar o país do cliente, sendo fundamental para a criação automática do campo Conta SNC. Serve também para que, aquando a integração dos documentos, o CS saiba quais as contas que deverá utilizar dos respetivos CSNC (Nacional, UE ou outros); - **Conta SNC:** preenchido automaticamente com base nos parâmetros. A informação colocada neste campo servirá para criar a respetiva conta no plano de contas (Cegid PHC CS) e será utilizada para a integração dos documentos de faturação e respetivos recibos de clientes. Deverá ser colocada a conta corrente respetiva. ### Ficha dos Fornecedores - **País**: deverá indicar o país do fornecedor, sendo fundamental para a criação automática do campo Conta SNC, com a mesma função na integração dos CSNC; - **Conta SNC**: preenchido automaticamente com base nos parâmetros, para integração de compras e pagamentos a fornecedores. Deverá ser colocada a conta corrente respetiva. ### Ficha do País Deverão ser criadas as fichas necessárias para os países pretendidos. O campo código SNC deverá ser preenchido da seguinte forma: - 1 para Portugal; - 2 para países da União Europeia; - 3 para os restantes países. ### Ecrã de Stocks - **Conta SNC Inventário:** conta a utilizar para o inventário do artigo; - **Conta para CMV:** conta de custo de mercadorias vendidas; - **Código SNC**: código de classificação; - **Não movimenta inventário permanente**: ativar caso se pretenda que o artigo não movimente inventário permanente. ### Ecrã de Contas de Tesouraria Deverá preencher o campo **Conta SNC.** --- ## Configurações necessárias no Cegid PHC CS Na aplicação CS, para efetuar as integrações indicadas, é necessário que exista informação nas seguintes tabelas: - Plano de contas; - Diários; - Documentos Predefinidos; - Códigos CSNC de Vendas; - Códigos CSNC de Compras; - Códigos de Interligação de Stocks; - Taxas de IVA. No Cegid PHC CS deverão definir-se as tabelas de IVA, tendo como limite nove tabelas. Ao sincronizar os documentos do GO para o Cegid PHC CS, a aplicação verifica qual a tabela de IVA do Cegid PHC CS que corresponde à taxa utilizada no documento do GO e coloca a primeira tabela de IVA que encontrar no Cegid PHC CS. > [!WARNING] > Nos ecrãs de integração de recibos para clientes e pagamentos a fornecedores, estes campos não são válidos, pois deixou de ser possível lançar recibos com descontos onde seja realizada regularização do IVA; é sempre obrigatória a emissão de um documento retificativo de fatura quando exista alguma alteração no valor tributável ou no valor do imposto (Art.º 29.º, n.º 7 do CIVA, alterado pelo DL 197/2012). --- ## Funcionamento da integração Para iniciar a ligação com o GO, no ecrã da integração que se deseja efetuar, no Cegid PHC CS, é necessário realizar clique direito no botão FX. Surge um ecrã onde deverão definir-se os dados para login no GO. Depois de selecionar Login, deverá escolher-se a empresa cujos dados se pretende integrar na aplicação CS e, a seguir, poderá proceder-se à integração. Após estes passos para uma integração, se se pretender realizar outra integração de outros documentos, basta clicar no botão GO, sem necessidade de repetir o login. Nos vários ecrãs de integração, caso se selecione a opção atualizar os documentos, nos registos integrados (no próprio GO) são preenchidos os dados referentes à integração, nomeadamente o diário e o n.º de lançamento. Nos documentos contabilísticos criados através da integração do GO para o Cegid PHC CS, as colunas referentes aos dados para os Mapas recapitulativos não são tidas em conta; Os filtros definidos nos ecrãs de integração no Cegid PHC CS não são tidos em conta aquando as integrações dos documentos provenientes do GO; Se apagar um documento contabilístico no Cegid PHC CS que tenha sido integrado proveniente de um documento do GO, os campos de contabilização no GO não são atualizados; Caso um documento proveniente do GO tenha o valor final zero, o mesmo não será integrado na contabilidade do Cegid PHC CS. --- ## Especificidades das integrações - **Integração de novos clientes**: integra os clientes que se encontram no GO, cria a respetiva conta no plano de contas, preenchendo o NIF e o campo do mapa recapitulativo. Não é criado nenhum registo no ecrã da ficha reduzida do cliente. - **Integração de documentos de faturação**: a lista do campo Documento de faturação a integrar mostra os tipos de documentos do GO definidos em Tipos de Documentos Faturação. No ecrã de integração, a opção Integrar todos os documentos que para isso estejam configurados não é tida em conta quando se integram documentos de faturação do GO. - **Integração de recibos de clientes:** efetuada tendo por base a conta SNC do cliente que se encontra no recibo e respetivo local de tesouraria. - **Integração de novos fornecedores**: integra os fornecedores do GO, cria a respetiva conta no plano de contas, preenchendo o NIF e o campo do mapa recapitulativo. Não é criado nenhum registo no ecrã da ficha reduzida do fornecedor. - **Integração de compras a fornecedores**: a lista do campo Código de movimento a integrar mostra os tipos de documentos existentes no GO. - **Integração de pagamentos a fornecedores**: efetuada tendo por base a conta SNC do fornecedor que se encontra no recibo e respetivo local de tesouraria. - **Integração de talões de depósito**: integrado tendo por base as contas de tesouraria utilizadas no respetivo talão. - **Integração de transferências conta-conta**: integrada tendo por base as contas de tesouraria utilizadas no respetivo documento.