--- title: "Gestão de Funcionários" slug: "2000000110" tags: ["Funcionários"] updated: 2026-09-28T15:36:02Z published: 2026-09-28T15:36:02Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000110" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Gestão de Funcionários - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [x] Web - [ ] Desktop --- A opção **Gestão de Funcionários** foi desenvolvida para gerir a tabela de pessoal com a respetiva informação e possibilitar o Processamento de Ordenados. --- ## Tabela A tabela **Gestão de Funcionários** contém as fichas de todos os funcionários. Nesta opção poderá consultar todo o tipo de informações relacionadas com o pessoal. No entanto, antes deverá definir os **Parâmetros do Pessoal.** **Campos gerais** - **Nome:** permite registar o nome completo identificativo do funcionário. - **Número Interno:** trata-se do número interno do funcionário. Não poderão existir dois funcionários com o mesmo número. Para alterar o número do próximo funcionário, basta realizar dois cliques em cima do campo do número e introduzir o número do próximo funcionário. Depois de introduzido não poderá alterar o número do funcionário. - **Status:** aqui poderá definir em que *status* é que o funcionário se encontra. Esta informação é muito importante, pois define o modo como serão processados os seus recibos de vencimento. **Dados principais** - **Morada:** morada completa do funcionário. - **Localidade:** localidade da morada do funcionário. - **Código Postal:** este campo permite introduzir o da morada do funcionário. A introdução do código postal poderá ser efetuada de forma automática ou não, dependendo do estado do parâmetro existente para o efeito. - **Estabelecimento:** destina-se a localizar o funcionário no Estabelecimento da Empresa onde vai laborar. À esquerda encontra um botão de a fim de escolher um estabelecimento já existente. - **Nº Contribuinte:** número de contribuinte do funcionário. - **Nº Beneficiário:** número de beneficiário da Segurança Social do funcionário. - **Cartão de cidadão:** número do cartão do cidadão do funcionário. O nome deste campo poderá ser alterado através do parâmetro **Descrição para o documento de identificação principal**. - **Data de validade:** data de validade do cartão do cidadão. O nome deste campo poderá ser alterado através do parâmetro **Descrição para a data associada ao documento de identificação principal**. - **Local de Emissão:** local de emissão do cartão do cidadão do funcionário. - **Vendedor:***(só disponível com o módulo de gestão, CRM Comercial ou Suporte)* permite identificar como vendedor a fim de processar comissões, do mesmo, no vencimento do funcionário. - **Telefone:** número de telefone do funcionário. - **Telemóvel:** número de telemóvel do funcionário. - **Filiação:** filiação do funcionário. - **Nascimento:** data de nascimento do funcionário. Se clicar com o botão direito do rato acede ao calendário. Tem ainda a possibilidade de validar esta opção, para posteriormente utilizar como filtro em análises. Frente a este campo existe um outro campo lógico que determina se há lugar a aviso de data de aniversário (ligado/desligado) consoante o seu estado ativo ou inativo. Este campo serve para posteriormente se poderem realizar alertas (só na gama Enterprise), eventos (nas gamas Advanced e Enterprise) ou regras. Este campo é de preenchimento obrigatório para os Funcionários que tenham o campo **Data início isenção** ativo. - **Sexo:** sexo do funcionário. Este campo deverá ser preenchido com um **F** se o funcionário for do sexo feminino, e com um **M** caso seja do sexo masculino. - **Estado Civil:** estado civil do funcionário, por exemplo casado, solteiro, viúvo, etc. - **Nacionalidade/Naturalidade:** aqui poderá observar qual a nacionalidade/naturalidade do funcionário. Caso o funcionário seja de Nacionalidade Portuguesa este campo é preenchido com a naturalidade. - **É funcionário Público***(apenas se estiver disponível o Módulo de Pessoal Público):* esta opção deverá ser ativada se se tratar de um Funcionário Público. Ao ativar esta opção, ficam disponíveis os campos **Tabela Salarial** e **Regime de Horário**. - **Regime de Horário:** o Regime de Horário do funcionário (Público) poderá ser: Regime de tempo inteiro; Regime de tempo parcial; Regime de tempo variável. Ao introduzir um funcionário público, por defeito, em **Regime de Horário** irá surgir **Regime de Tempo Inteiro**. Quando se altera o regime de horário, é emitido um aviso que aconselha a escolha de um que esteja relacionado com esse regime de horário. - **Tabela Salarial***(esta opção surge apenas se estiver disponível o Módulo de Pessoal Público e se a opção anterior estiver ativa):* neste campo seleciona-se a Tabela Salarial referente ao funcionário. Aparecem disponíveis todas as Tabelas Salariais definidas no ecrã **Tabelas Salariais** da Função Pública. Neste campo ao realizar clique direito, acede-se ao ecrã de **Tabelas Salariais** da Função Pública. Ao selecionar uma Tabela salarial para um Funcionário Público, é aberto de forma automática o ecrã que permite efetuar a escolha da função e escalão do funcionário. Ao atribuir uma Tabela Salarial a um Funcionário, os campos **Vencimento Base**, **Vencimento Diário** e **Desconto por hora** da página **Vencimentos** são preenchidos automaticamente, não ficando disponível a alteração dos mesmos (a não ser que o funcionário trabalhe em regime de tempo parcial ou variável), isto porque ao selecionar uma tabela salarial vai ser efetuado o seguinte cálculo; Exemplo: Uma tabela Salarial tem um valor do índice 100 de 374.70€. O escalão tem um índice de 150. Quando se selecionar na ficha do Funcionário esta tabela salarial o campo Vencimento Base fica automaticamente preenchido com 562.05 €. Ao mesmo tempo, surgem na página **Vencimentos** da Ficha de Funcionários alguns campos referentes à Caixa Geral de Aposentações. - **Posto de Trabalho:** define qual o posto de trabalho do funcionário. - **Exclui do relatório SHST***(apenas disponível com o Módulo SHST):* esta opção deverá estar ativa para os funcionários que não deverão constar no Relatório de SHST. Por exemplo, funcionários que estejam a cumprir serviço militar. - **Aprova Férias e faltas:** esta opção deverá estar ativa para os funcionários que aprovam. - **Quem aprova:** este campo deverá estar preenchido com o nome do funcionário que aprova as férias e faltas do funcionário em questão. **Vencimentos** - **Vencimento Base:** neste campo deverá introduzir o valor do vencimento base a pagar ao funcionário. Este valor irá ser utilizado no processamento de vencimento. - **Vencimento Diário:** o valor do vencimento diário é calculado automaticamente utilizando a fórmula (Vencimento Base + Subsídio de turno + Diuturnidades (unidades * valor) + Isenção Horário de Trabalho (I.H.T.) / 30 dias). - **Subsídio de Turno:** neste campo deverá constar o valor do subsídio de turno a pagar ao funcionário. Se alterar este campo, essa indicação apenas é atualizada no de forma automática se tiver o módulo Pessoal Público, se tiver o parâmetro **Atualiza automaticamente o cadastro dos funcionários públicos** ativo e se o código de vencimento relativo ao Subsídio de turno tem a **os movimentos deste código estão sujeitos a CGA** ativa. - **Cód. Sub. Refeição:** este campo permite inserir qual o código de subsídio de refeição que o funcionário em questão tem direito. Antes de preencher este campo deverá criar a sua tabela de subsídio de refeição, na qual deverá indicar os limites legais de isenção de impostos, assim como a forma de pagamento: se em dinheiro ou em género. - **Subsídio de Refeição:** neste campo deverá constar o valor do subsídio de refeição a pagar ao funcionário. O valor inserido neste campo está diretamente relacionado com os valores constantes no **Código de Subsídio de Refeição**. - **Diuturnidades:** neste campo deverá constar o valor das diuturnidades a pagar ao funcionário. - **I.H.T.:** sempre que existam funcionários com isenção de horário de trabalho, deverá constar neste campo o valor a pagar ao funcionário. Se alterar este campo, essa indicação apenas é atualizada no de forma automática se tiver o módulo Pessoal Público, se tiver o parâmetro **atualiza automaticamente o cadastro dos funcionários públicos** ativo e se o código de vencimento relativo à I.H.T tem a **os movimentos deste código estão sujeitos a CGA** ativa. - **Horas Semanais:** o número de horas semanais está configurado nos Parâmetros do Pessoal e o número de horas de trabalho diário é calculado com base neste valor. No entanto existe a possibilidade de alterar este valor. - **Aj. Custo Dia no País:** neste campo deverá constar o valor das ajudas de custo nacionais a pagar ao funcionário. Os limites legais para estas ajudas encontram-se definidos nos Parâmetros do Pessoal. - **Aj. Custo Estrangeiro:** neste campo deverá constar o valor das ajudas de custo no estrangeiro a pagar ao funcionário. Os limites legais para estas ajudas encontram-se definidos nos Parâmetros do Pessoal. - **Desconto por Hora:** o valor do desconto por hora é calculado com base na fórmula que se encontra definida nos Parâmetros do Pessoal. - **Dias Extra de Férias***(Apenas disponível no executável de África para Angola):* este campo indica o número de dias extra de férias que a empresa pode oferecer, adicionalmente, a cada funcionário. Este valor é automaticamente preenchido na criação de novos funcionários e se o parametro geral **Número de dias extra de férias por funcionário** estiver preenchido. - **Dias de férias:** este campo indica o número de dias de férias que o funcionário tem direito. Este valor será utilizado aquando o cálculo do subsídio de férias, caso o funcionário tenha o seu processamento em função das marcações no mês anterior. *Nota:* No executável de África para Angola, o campo **Dias de férias** é sempre atualizado com os seguintes elementos: 1 - Dias de férias legais; 2 - Dias extra de férias oferecidos pela empresa; 3 - Redução dos dias de férias em consequência de faltas justificadas e injustificadas que tenham sido marcadas, no ano anterior, com a opção **desconta dias de férias**. No entanto, a soma de todos os elementos nunca é reduzida a menos de 6 dias, pois corresponde ao mínimo legal que o funcionário tem direito. - **Férias/Natal é a média dos últimos 12 meses:** ao validar, permite processar o subsídio de férias e ou Natal, somando as remunerações de todos os recibos dos últimos 12 meses e divide o valor por 12. Apenas são tidas em consideração as remunerações que estejam configuradas como: - este é um código de comissões; - esta é uma remuneração de caráter constante. - *Exemplo:* No dia 30/06/2005 são processados os subsídios de férias para os funcionários. O subsídio de férias utilizando a média dos últimos 12 meses, é efetuada da seguinte forma: Soma todas as remunerações (conforme configuração acima indicada) entre 30/06/2004 e 01/06/2005 e divide o valor por 12. (Somatório da remunerações) 22168,75 / 12 = 1847.40 (Subsídio de Férias). - **Subs. de Férias por duodécimos:** ao ativar esta opção o subs. de férias será processado todos os meses aquando a emissão de recibos de vencimento. Na emissão de vencimentos, nos recibos dos funcionários configurados para receber o Subsídio de Férias por duodécimos, constará a remuneração relativa ao subsídio cujo valor representa 1/12 do valor total anual do respetivo subsídio (o valor total anual é igual ao valor base ou ao valor personalizado indicado na sua própria ficha). - *Exemplo:* Valor Base - 1.042,39€ (este valor base é o somatório do vencimento base + subs. turno + diuturnidades + I.H.T.) Ao efetuar a emissão dos recibos, será processado o seguinte valor para a remuneração Subs. Férias= 86.87 (1.042,39/12). - **Utiliza Valor de Subs. de Férias Personalizado:** ao ativar esta opção ignora todos os valores existentes, processando o subsídio de férias pelo valor definido no campo abaixo e não pelo valor do ordenado base. Poderá também processar o subsídio férias por duodécimos tendo por base um valor personalizado. - **Subsídio de Férias:** este campo, onde deverá ser indicado o valor do Subsídio de Férias quando se pretende que este seja diferente do ordenado base, apenas fica habilitado se a opção anterior estiver ativa. - *Exemplo:* Para um funcionário cujo Valor Base é 1.042,39 €, mas se pretende pagar 1.200,00 € de Subsídio de Férias, quer se utilizem ou não os duodécimos, deverá ativar-se a opção **Utiliza Valor Subs.Férias** personalizado e no campo **Subsídio de Férias** deverá ser preenchido o valor de 1.200,00 €. Assim, aquando da emissão de recibos com o Subsídio de Férias para esse funcionário, todos os cálculos serão efetuados tendo em conta esse valor personalizado, incluindo os descontos de IRS efetuados, que correspondem à taxa para esse mesmo valor e não a taxa aplicável ao vencimento base. - **Subs. de Natal por duodécimos:** ao ativar esta opção o Subsídio de Natal será processado todos os meses aquando a emissão de recibos de vencimento. Na emissão de vencimentos, nos recibos dos funcionários configurados para receber o Subsídio de Natal por duodécimos, constará a remuneração relativa ao subsídio cujo valor representa 1/12 do valor total anual do respetivo subsídio (o valor total anual é igual ao valor base ou ao valor personalizado indicado na sua própria ficha). - *Exemplo:* Valor Base - 1.042,39€ (este valor base é o somatório do vencimento base + subs. turno + diuturnidades + I.H.T.) Ao efetuar a emissão dos recibos, será processado o seguinte valor para a remuneração Subs. Natal = 86.87 (1.042,39/12). - **Utiliza Valor de Subs. de Natal Personalizado:** ao ativar esta opção ignora todos os valores existentes, processando o subsídio com base no valor definido no campo **Subsídio de Natal**. Poderá também processar o Subsídio de Natal por duodécimos tendo por base um valor personalizado. - **Subsídio de Natal:** este campo, onde deverá ser indicado o valor do Subsídio de Natal quando se pretende que este seja diferente do ordenado base, apenas fica habilitado se a opção anterior estiver ativa. - *Exemplo:* Para um funcionário cujo Valor Base é 1.042,39 €, mas se pretende pagar 2.000,00 € de Subsídio de Natal, quer se utilizem ou não os duodécimos, deverá ativar-se a opção **Utiliza Valor Subs.Natal** personalizado e no campo **Subsídio de Natal**, colocar o valor de 2.000,00 €. Assim, aquando da emissão de recibos com o Subsídio de Natal para esse funcionário, todos os cálculos serão efetuados tendo em conta o valor de 2.000,00 €, inclusivamente a taxa de IRS aplicada que corresponde à taxa para esse mesmo valor e não à taxa aplicável ao vencimento base. Note-se que caso não se ative a opção **Utiliza Valor Subs.Natal** personalizado e não se preencha campo **Subsídio de Natal**, com respetivo valor, é possível efetuar recibos com valores de subsídio diferentes do valor base, no entanto a taxa de IRS que lhe será aplicada será sempre a mesma do vencimento base. Para mais informações sobre o cálculo do Subsídio de Ferias e Natal é favor consultar o respetivo . - **Password de recibo por mail:** neste campo deverá ser definida a password para esta funcionário, a ser utilizada aquando o envio dos recibos de vencimento por email. - **Tem crédito para habitação própria e permanente válido:** este campo deverá estar ativo, se o funcionário solicitou redução da retenção na fonte. - **Tem contrato de arrendamento de primeira habitação própria e permanente válido:** este campo deverá ser ativado quando o funcionário é titular de contrato de arrendamento ou subarrendamento de primeira habitação, devidamente registado junto da AT, ou de contrato de mútuo para compra, obras ou construção de habitação própria e permanente. - **Inclui isenção de horário de trabalho (I.H.T.) no Subs. Natal:** este campo deverá ser ativado quando se pretende que o valor da Isenção do horário de Trabalho seja incluído no Subsídio de Natal do funcionário. **Classificação** - **Categoria:** neste campo deverá preencher a categoria do funcionário. Este campo é um campo ligação e ao clicar no botão de lista mostra uma listagem com o código e a descrição de Categorias. - **Código:** deverá aqui definir qual o código do funcionário. Este código poderá ser Gerência, Normal, Produção, 1º Emprego para permitir a Ligação à Contabilidade. Os funcionários que recebam um ordenado base superior a (12 * IAS), a importância que exceder este valor está isenta de segurança social. Esta situação apenas é possível para funcionários da gerência. Para tal, deverá selecionar este campo na opção de **Gerência** e configurar os necessários. São eles: Ordenado Base, Ordenado Base não sujeito a s.s., Retroativos de Ordenado Base e Retroativos de Ordenado Base não sujeito a s.s. - **Profissão:** neste campo define qual a profissão do funcionário, para isto poderá aceder à tabela de . No entanto como esta tabela é muito extensa, foi criada a possibilidade de chamar o assistente de profissões através do botão. Este assistente vai-lhe permitir selecionar a profissão a que pertence um determinado funcionário. Para esse efeito irão ser apresentadas sequencialmente diversas questões que, consoante a resposta indicam a solução mais correta. O assistente funciona por passos, que vão surgindo consoante as validações, esses passos são: - **Passo 1 de 6** - 1º Nível de seleção; - **Passo 2 de 6** - 2º Nível de seleção; - **Passo 3 de 6** - 3º Nível de seleção; - **Passo 4 de 6** - 4º Nível de seleção; - **Passo 5 de 6** - Código de profissão; - **Passo 6 de 6** - Confirmação; - Em cada nível deverá, dentro das opções apresentadas, selecionar a que melhor se adequa. Tem ainda a possibilidade de obter uma **Descrição detalhada** de cada uma das opções, clicando em *(imagesproc3.gif)*. Após cada definição, deverá clicar no botão **Próximo** para avançar. No passo **Confirmação**, deverá confirmar a seleção efetuada para o funcionário. Tem ainda a possibilidade de visualizar os passos percorridos até à classificação final da profissão do funcionário. Após confirmar estes dados bastará clicar em **Terminar** para concluir a operação e retornar ao ecrã de funcionários. O uso do assistente implica que as regras aplicadas na classificação das profissões são do conhecimento de quem o utiliza. Para mais informações consulte os dados fornecidos pelo INE para esse efeito. - **Habilitações:** neste campo define qual a habilitação do funcionário. - **Curso ( Habilitações Mapa Trab. ):** ao preencher a habilitação escolar do funcionário, este campo é preenchido com a descrição que vai constar na coluna habilitações do Mapa para o Ministério do Trabalho. - **Local de Trabalho:** define qual o local de trabalho do funcionário. - **Situação Profissional:** neste campo define qual a situação profissional do funcionário. Para este efeito acede à tabela de que deverá ser previamente criada. - **CRSS:** deverá definir neste campo qual o Centro Regional de Segurança Social a que pertence o funcionário. Por exemplo, C.R.S.S de Lisboa. Este campo só é de preenchimento obrigatório se o funcionário em questão descontar para a Segurança Social. - **Inst. Reg.Coletiva** - **Aplicabilidade IRCT**g ## Opções disponíveis no ecrã No ecrã da **Tabela de Funcionários**, existem diversas operações: **Ícones e opções** - **Ordenados deste funcionário:** esta opção permite observar uma lista com os vários ordenados. - **Recibos diversos do funcionário:** esta opção permite observar uma listagem com os vários recibos diversos. - **Férias do funcionário:** este ícone permite aceder ao mapa de férias do funcionário. Neste mapa poderá definir como serão processadas as férias nos vencimentos e quais os períodos de férias que o funcionário gozou ou vai gozar. **Modos de processamentos de férias** Poderá definir para cada funcionário vários modos de processamento de férias a incluir nos vencimentos: - **Processa 100% no mês anterior ao maior grupo de marcações de férias:** se o funcionário estiver neste tipo de processamento receberá o seu subsídio, na totalidade, no mês anterior ao período de maior grupo de marcações de férias. - **Processa as férias em função das marcações no mês anterior:** se o funcionário estiver neste tipo de processamento receberá o seu subsídio repartido em função das férias marcadas, ou seja, por cada período de férias (mesmo que de 1 dia) receberá 1/22 x Número de dias marcados. *(Exemplo:* o funcionário marcou 4 dias em Março e 18 dias em Setembro: receberá 4/22 do subsídio em Fevereiro e 18/22 do subsídio em Agosto). Quando este modo de processamento de férias é utilizado na grelha aparecem mais duas colunas, uma para introduzir o **Mês para processar** e outra referente ao **Ano para processar**. Utilizando este tipo de processamento, caso as férias estejam configuradas como férias no ano de admissão. Ao processar os vencimentos que incluam estas férias, a data de referência da remuneração é a data de admissão. Se estiver a utilizar duodécimos ou a média dos 12 meses, na data de referência é sempre colocada a data do recibo. - **Processa 100% do subsídio em determinado mês:** com esta opção o processamento do subsídio de férias fica independente das férias aqui marcadas. O funcionário receberá o subsídio no mês pré-definido. - **Não utiliza o processamento automático:** para este caso, introduzirá manualmente o valor do subsídio de férias no processamento de vencimentos. Nota: quando o subsídio de férias é processado, será ou não atribuído o subsídio de refeição consoante a opção **Abater automaticamente ao subsídio de refeição os dias de férias**. Existe ainda outra opção de extrema importância que se encontra na grelha onde se definem as datas das férias. Esta opção chama-se **Fechada** e permite que o supervisor feche as férias dos funcionários de forma a que os mesmos deixem de as poder alterar. Caso tenha ativo o parâmetro **Na emissão automática de vencimentos só processa períodos de férias fechados** e na ficha do funcionário esteja ativa uma das seguintes opções: - Processa 100% no mês anterior ao maior grupo de marcações de férias; - Processa as férias em função das marcações no mês anterior Se existirem férias que não estão aprovadas, ao efetuar a Emissão Automática de Vencimentos, com a opção de **processar Subsídios de Férias (para quem tem direito)** ativa, será apresentada uma listagem com a identificação dos funcionários indicando que não lhes foi processado o Subsídio de Férias, porque os períodos de férias não estão aprovados pelo seu supervisor. No package PHC CS Web esta opção depende do tipo de acesso definido no ecrã de utilizadores. Assim se tiver acesso *próprio*, poderá consultar as suas férias mas não poderá alterar as já fechadas; se possuir acesso de *Área* poderá sempre alterar as férias quer se encontrem fechadas ou não. - **Dias Acrescidos:** este ícone permite visualizar um histórico dos do funcionário em questão, esse histórico é anual e permite visualizar o n.º de dias que o funcionário tem ou teve direito em cada ano. - **Imprimir a ficha:** este ícone permite imprimir a ficha com os dados do funcionário. Este é também o local onde se desenha a Declaração de IRS que se entrega anualmente aos funcionários. Para o desenho deste IDU estão disponíveis os campos com valores para o ano anterior e para o actual. Se o funcionário só tiver efetuado descontos para a Segurança Social e para o IRS, existem campos para os respetivos descontos para os dois anos já mencionados. No entanto, se o funcionário tiver efetuado outros descontos para além dos já descritos, existem dois campos que apresentam uma lista com a descrição e os respetivos valores pela mesma ordem. São eles: **Euro: Valor dos descontos efetuados no ano anterior** e com a descrição de cada desconto **Descrição dos descontos efetuados no ano anterior**. Estes campos também existem com os valores do ano atual. - *(imagessoma.gif)***Totais pagos a este funcionário:** permite visualizar ou obter uma listagem com o dos valores pagos ao funcionário em determinado período. Tem ainda a possibilidade de imprimir o mapa de férias marcadas e calcular o total de férias por ano do funcionário. - **Simulação dos custos do funcionário:** este botão permite - **Listagem do cadastro do funcionário:** a partir da ficha do funcionário poderá aceder aos seus registos de . - **Cadastro do Balanço Social / Relatório Único:** permite obter uma listagem com as diversas informações do cadastro. - **Processador de texto:** este ícone permite imprimir um texto num externo. - **Assistente de marcação de faltas:** este assistente vai-lhe permitir marcar as faltas para um ou vários funcionários entre um intervalo de datas. O permite a utilização na . - **Envio de Email:** permite o envio do E-mail para o endereço descrito na linha anexa. Vai abrir o **Cliente Mapi** a utilizar. - **Historial do Funcionário***(só disponível com o Módulo SHST):* este ícone permite consultar o historial de Acidentes de Trabalho, Exames e Doenças profissionais do funcionário. ## Operações disponíveis no menu No menu de opções do ecrã de funcionários estão também disponíveis as seguintes ações: - **Desenhar CADASTRO TOTAL do funcionário:** esta opção permite desenhar o do cadastro do funcionário. - **Imprimir CADASTRO TOTAL do funcionário:** esta opção permite imprimir, prever, exportar ou enviar por E-mail, os registos do relativos aos últimos 5 anos. - **Atualizar os Códigos da Segurança Social:** ao executar esta opção, vai percorrer todas as fichas de Funcionários, executar uma procura pelo Código da Segurança Social, na da Segurança Social: - Se encontrar o Código - vai realizar uma atualização dos valores das taxas, pelos valores que estiverem definidos na Tabela de Códigos de Segurança Social; - Se NÃO encontrar o Código - vai substituir na ficha do funcionário o campo Código e os campos das Taxas por Zero. - **Atualizar as Taxas da Segurança Social:** ao executar esta opção, vai percorrer todas as fichas de Funcionários, executar uma procura pela Taxa do funcionário, na da Segurança Social: - Se encontrar o Código - vai realizar uma atualização dos valores das taxas, pelos valores que estiverem definidos na Tabela de Códigos de Segurança Social; - Se NÃO encontrar o Código - vai substituir na ficha do funcionário o campo Código e os campos das Taxas por Zero. - **Aumentar ordenados de seguida:** esta opção tem como função aumentar o ordenado de um ou de vários funcionários. Nesta opção é necessário definir vários pressupostos: - **% de aumento:** qual o valor percentual para aumentar os ordenados. - **Arredondamento:** qual o arredondamento a usar nos ordenados. É possível arredondar ao cêntimo, dezena de cêntimo, unidade, dezena, centena, milhar, a um valor ou não arredondar. - **Para funcionários que utilizem valor de subsidio de férias / subsidio de natal personalizados:** estas opções são apenas para os funcionários que tenham valores nos campos Utiliza Valor de Subs. de Férias Personalizado e Utiliza Valor de Subs. de Natal Personalizado. Nestes casos ao ativar: - Subs. Férias/Natal aumenta na mesma percentagem: o valor personalizado utilizado será aumentado com a mesma percentagem do aumento do vencimento base. - Subs. Férias/Natal igual ao valor futuro: o valor personalizado será igual ao novo valor do vencimento base. - Mantém o valor de Subs. Férias/Natal: o valor personalizado não sofre qualquer alteração. - **Lança alterações no cadastro dos funcionários:** permite registar estas alterações nos . Ao ativar esta opção, ficará disponível um campo. Esta é a data que irá constar no cadastro do funcionário, associada ao registo resultante do aumento de vencimento. - **atualizar este:** permite atualizar apenas este funcionário com os dados selecionados. - **Atualizar restantes:** serve para atualizar os restantes funcionários com estes dados. - O campo **Valor Futuro** serve para visualizar o novo valor do ordenado. Se utilizar apenas o campo do arredondamento, sem qualquer indicação de percentagem, então poderá arredondar os valores dos ordenados já existentes (arredonda à unidade, à dezena, à centena ou aos milhares). - **Atualizar os recibos com os dados do funcionário:** esta opção serve para atualizar os recibos do atual funcionário com os dados da ficha do mesmo. Se alterar dados referentes a um funcionário e pretender que esses mesmos constem também nos recibos, então deverá indicar a data a partir da qual os recibos assumem esses novos dados.Se alterar na ficha dos funcionários os campos referentes a Banco de Saída, Refª Interna, Natureza e Centro Analítico, os mesmos serão atualizados nos recibos de vencimento e recibos diversos. Se alterar o Nº Interno de Conta Bancária e/ou o campo **Zona p/ decl. ret. IRS** na ficha do funcionário, esta informação será atualizada apenas nos recibos de vencimentos. - **Distribuição de horas em % por Centro Analítico:** esta opção permite distribuir as horas do funcionário em percentagem por diversos centros analíticos. - **Marcação de férias para vários funcionários:** opção idêntica à marcação de mas com a possibilidade de mudar e marcar as férias e meios dias de férias a todos os funcionário. Após a marcação validar para atualizar as opções sobre o processamento de férias, dos diversos funcionários cujas férias foram atribuídas. A possibilidade de marcar meios dias de férias apenas está disponível se possuir a gama Advanced ou Enterprise. - **Atualizar os Nºs de Beneficiário de TODOS os funcionários para 11 dígitos:** antes de efetuar esta rotina deverá garantir que todos os nºs de beneficiários dos funcionários contêm 9 dígitos, os funcionários que tenham o campo do n.º de beneficiário em branco ou com 8 ou 10 dígitos não serão atualizados. Quando se clica na opção para converter o n.º de beneficiário em 11 dígitos, é efetuada a pergunta se pretende atualizar os nºs de beneficiários ou não. Se clicar em sim, são atualizados os números de todos os funcionários. Após a atualização dos números é efetuada uma segunda pergunta sobre a partir de que data pretende atualizar os recibos de vencimentos, com o novo número. - **Análise de Absentismo:** esta opção serve para calcular as taxas de de cada funcionário. - **Consultar ficha de colaborador deste funcionário:** permite consultar o colaborador a partir da ficha do funcionário. Esta opção só fica disponível se tiver acesso ao módulo de Recursos Humanos, esse módulo está ativo e o funcionário está criado como colaborador. Se as condições anteriores não se verificarem, a opção não se encontra disponível. - **Funcionários aniversariantes:** esta listagem apresenta todos os aniversariantes, de acordo com o número de dias estipulado no parâmetro **Nº de dias de aviso de aniversário**, caso possua o módulo do Pessoal, não esquecendo que na ficha do funcionario terá de estar preenchido o campo da data de **Nascimento**. A listagem dos aniversariantes tem uma ordenação decrescente pelas datas do aniversário e seguidamente pelo número do funcionário. - **Funcionários com fim de contrato:** esta listagem apresenta todos os funcionários em fim de contrato, de acordo com o número de dias estipulado no parâmetro **Nº de dias de aviso de fim de contrato**, no caso de possuir o módulo Pessoal e com os dados preenchidos no campo da data **Fim do contrato**. A listagem dos funcionário com fim de contrato tem uma ordenação decrescente pelas datas de final do contrato e seguidamente pelo número do funcionário. - **Lista de Cartões de subsídio de refeição a terminar validade:** nesta opção é possível visualizar uma listagem de funcionários, que recebem o subsídio de refeição através do Cartão La carte, cujas datas de validade desses mesmos cartões já terminaram ou vão terminar nos próximos 30 dias (a contar da data do sistema). - **Introduzir/Consultar dívidas do Funcionário Público à CGA***(apenas disponível quando se possuir o Módulo de Pessoal Público):* esta opção apenas se encontra disponível quando o funcionário público já possuir um **N.º de Subscritor CGA**. Esta opção permite introduzir ou consultar dívidas do funcionário público à Caixa Geral de Aposentações. Ao introduzir uma primeira dívida à CGA, será preenchida de forma automática a coluna **N.º de dívida** com o valor 1. Se porventura já existir uma dívida 1, ao introduzir uma nova dívida, a coluna **N.º de dívida** será preenchida automaticamente com o valor 2 e assim sucessivamente. Para que estas dívidas sejam processadas nos Recibos de Vencimento, é necessário que no ecrã de **Processamento de Ordenados em Euros**, em **Opções Avançadas**, esteja ativa a opção **processar as dívidas à Caixa Geral de Aposentações**. Para além disso, é ainda necessário que estejam configurados tantos Códigos de Vencimento, quantas forem as dívidas à Caixa Geral de Aposentações. Por exemplo: se um funcionário tem três dividas à CGA (dívida 1, 2 e 3), tem que possuir três códigos de vencimento que deverão estar configurados com os Códigos de Situação CGA 81, 82 e 83 respetivamente. Ao Código de Situação 81 corresponde a dívida 1, ao Código de Situação 82 corresponde a dívida 2, ao Código de Situação 83 corresponde a dívida 3 e assim sucessivamente até ao Código 89, ao qual corresponde a dívida 9.