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title: "Configuração de Recibos de Adiantamento"
slug: "2000000010"
tags: ["Recibos"]
updated: 2026-09-30T10:56:00Z
published: 2026-09-30T10:56:00Z
canonical: "help.ila.cegid.com/2000000010"
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# Configuração de Recibos de Adiantamento

- [x] PT
- [ ] AO
- [ ] MZ
- [ ] CV

- [ ] CS
- [ ] Evolution

- [ ] Web
- [x] Desktop

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Na área **Recibos de Adiantamento para Clientes** poderá introduzir, configurar e gerir as séries dos recibos.

A configuração está disponível em **Global | Monitor de Configurações | Gestão | Recibos de Adiantamento para Clientes.**

Esta área composta pelos seguintes campos:

- **Nome da série:** permite introduzir o nome da série do recibo.
- **Número:** preenchido automaticamente com o número seguinte à última série criada.

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## Configuração

Este searador é composto pelos seguintes campos:

- **Código do movimento de c/c:** Permite definir o código de conta corrente que fica associado ao recibo;
- **Nome do documento para Tesouraria Real:** Nome do documento para os lançamentos em Tesouraria;
- **Série de recibos de adiantamento fechada:** Quando ativa, não é possível introduzir, alterar e/ou apagar documentos. Deixa de ser possível utilizar a série em vários locais da aplicação;
- **Série ligada a negócios** (apenas disponível com o módulo CRM): Uma vez selecionado, permite que o recibo de adiantamento em questão seja um recibo ligado aos Negócios do Módulo PHC CS CRM desktop. O recibo de adiantamento assume automaticamente os campos relativos aos negócios, para permitir identificar o negócio a que o recibo de adiantamento criado se refere;
- **Doc. de faturação para emissão de N/C:** Esta opção permite definir a série do documento de faturação para a emissão da Nota de Crédito referente ao adiantamento. Apenas surgem as séries cuja opção **Série de documentos de faturação para emissão de Notas de Crédito referentes a Adiantamentos** na configuração do documento esteja ativa;
- **Tipo para SAF-T**
  - Fatura (FT)
  - Fatura-recibo (FR)
  - Nota de Crédito (NC)
  - Nota de Débito (ND)
  - Prémio ou Recibo de Prémio (RP)
  - Estorno ou Recibo de Estorno (RE)
  - Imputação a co-seguradoras (CS)
  - Imputação a co-seguradoras líder (LD)
  - Resseguro Aceite (RA)
- **ID série**
- **Série para documentos importados** (apenas disponível em PT): Série apenas deve ser utilizada para importação de recibos;
- **Série para devolução de Recibos Adiantamento**
- **Série de vendas para a UE ao abrigo do regime OSS**
- **Código CAE:** Permite indicar o Código de Atividade da Empresa.

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## Registos da Série na AT

Este separador (disponível na geografia Portugal) é composto pelos seguintes campos:

- **Ano da série:** Ano que corresponde a série anual.
- **Início da numeração:** Preenchida com a a numeração de início de utilização da série no momento do registo.
- **Data de início de utilização:** Preenchida com a data prevista de início de utilização da série no momento do registo
- **Código de validação (AT):** Código atribuído pela Autoridade Tributária no momento do registo da série, que deve integrar o ATCUD - Código Único de Documento.

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## Contabilidade

Este separador (apenas está disponível com o módulo Contabilidade) é composto pelos seguintes campos:

- **Documento a ser integrado na contabilidade assim que é gravado:** Ao ativar esta opção permite efetuar a integração online do documento em questão. Assim ao gravar o documento é efetuada a integração do respetivo documento contabilístico.
- **Diário da integração do documento na contabilidade:** Este campo apenas surge ao ativar a opção anterior e permite indicar o diário a utilizar na integração. Caso a opção **Documento a ser integrado na contabilidadeassim que é gravado** esteja ativa este campo é de preenchimento obrigatório.
- **Documento da integração do documento na contabilidade:** Este campo apenas surge ao ativar a opção **Documento a ser integrado na contabilidade assim que é gravado** esteja ativa e permite indicar o documento pré-definido a utilizar na integração.