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title: "Fluxo de Ficheiros XML Padrão"
slug: "1784204252"
tags: ["Ficheiros"]
updated: 2026-09-02T16:00:21Z
published: 2026-09-02T16:00:21Z
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# Fluxo de Ficheiros XML Padrão

- [x] PT
- [ ] AO
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- [ ] CS
- [ ] Evolution

- [ ] Web
- [x] Desktop

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O formato **XML Padrão** permitirá configurar documentos que poderão ser importados para Dossiers Internos ou exportados de Documentos de Faturação.

Poderão ser importados:

- Encomendas de Cliente;
- Alteração de Encomendas de Cliente;
- Avisos de Receção.

Quanto aos documentos que poderão ser exportados ou enviados:

- Guias de Remessa;
- Faturas;
- Notas de Crédito.

O XML Padrão para Dossiers Internos utilizados para Encomenda de Cliente, alteração de Encomenda de Cliente e Aviso de Receção deverá estar configurado com o campo **Código do Documento de Referência** igual a **5**.

O **Código do Documento** deverá estar configurado com o valor que preenche o elemento **coddoc**. Geralmente é utilizado **220** para Encomendas e alterações de Encomendas de Clientes e **351** para Avisos de Receção.

A importação de XML Padrão de Dossiers Internos poderá ser efetuada pela opção de menu **Receber documento via XML** ou através de um Alerta configurado com a reação **receber ficheiro XML**, em Enterprise.

A Guia de Remessa poderá ser um Documento de Faturação ou um Dossier Interno. No caso de um circuito em que a Fatura é copiada do dossier interno Guia de Remessa, esta deverá estar configurada com a opção **Código para o D.I. na exportação de um XML Padrão** com o valor **4**, de forma a ter o mesmo comportamento que um documento de faturação do tipo Guia de Remessa.

Para estabelecer a ligação entre a Encomenda e a Fatura, esta deverá ser criada por cópia da primeira. A Nota de Crédito, por sua vez, deverá ser copiada da Fatura.

A exportação de XML Padrão de documentos de Faturação poderá ser efetuada pelos botões **Enviar EDI** e **Doc. Eletrónico** no ecrã de Faturação, pelo ecrã de Integração de EDI e pela Emissão Automática de Documentos Eletrónicos.