--- title: "Registo de Recibos de Outros Rendimentos" slug: "1781608176" tags: ["Recibos", "Rendimentos"] updated: 2026-09-30T10:29:15Z published: 2026-09-30T10:29:15Z canonical: "help.ila.cegid.com/1781608176" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Registo de Recibos de Outros Rendimentos - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [x] CS - [x] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- ## Recibos de Outros Rendimentos A opção **Recibos de outros rendimentos** tem como objetivo introduzir os recibos de outros profissionais, pagos pela empresa, referentes a rendimentos das categorias: - **B** — empresariais e profissionais - **C** — atividades comerciais e industriais - **F** — prediais - **H** — pensões - **R** — retenções de IRC Em todos estes recibos pode haver lugar (ou não) à retenção de IRS / IRC e ao débito de IVA. Assim, com este módulo fica assegurado o controlo dos pagamentos feitos a estes outros profissionais. Ao abrir o ecrã de **Recibos de outros rendimentos** fica disponível uma **barra de ícones de programas**, onde existem variadas opções. Nessa barra existe um ícone de **Opções Diversas** com várias ações, algumas delas já disponíveis através de ícones, nomeadamente a Introdução, Duplicação e Eliminação de registos. No menu de opções do ecrã de **Recibos de outros rendimentos** estão também disponíveis as seguintes operações: - **Desenhar impresso de cheque:** permite desenhar o I.D.U. do cheque do pagamento do respetivo recibo. - **Imprimir vários cheques de seguida:** permite imprimir para vários funcionários o cheque do valor do salário. --- ## Constituição da Tabela A tabela de **Recibos de outros rendimentos** é o local onde cada recibo, cuja categoria de rendimento seja a **B**, **C**, **F**, **H** ou **R**, é processado. Apresenta os seguintes campos: - **Recibo n.º:** permite indicar o número do recibo. Na duplicação de um recibo de outros rendimentos este campo é automaticamente limpo. - **Nome do profissional ou instituição:** identificação do profissional que passou o recibo. - **Dados** 1. **Data:** informação referente ao recibo passado. Na duplicação de um recibo de outros rendimentos este campo assume de imediato a data do dia da duplicação. 2. **Centro analítico:** permite definir o centro analítico ou clique direito para um novo. 3. **Referência interna:** deverá indicar aqui qual a referência interna. Tem a possibilidade de aceder à tabela de Refª Interna. 4. **N.º de liquidação:** este campo está disponível quando o parâmetro **Utiliza anexos da declaração periódica para reembolso de IVA** está ativo. Serve para colocar o n.º de liquidação e é usado para a funcionalidade do Reembolso de IVA. 5. **Atividade:** permite definir qual a atividade do profissional. 6. **Tipo de rendimento:** define o campo de tabela do tipo de rendimento do serviço prestado. 7. **Categoria dos rendimentos:** neste campo deverá indicar-se a categoria de rendimentos a que se refere o recibo. Ao criar um **recibo de outro rendimento**, surgirá, por defeito, neste campo a categoria de rendimentos definida na ficha do **outro profissional** a quem se destina o recibo. Contudo, a categoria de rendimentos que surge por defeito poderá ser alterada. Caso existam profissionais que são isentos de IRS (nomeadamente, agentes desportivos), não é obrigatório o preenchimento do campo da **categoria de rendimentos**. Nessa perspetiva, deixa o cálculo do Modelo 10, de contar com os valores de recibos de outros rendimentos desses profissionais, a não ser que esses mesmos recibos tenham a categoria de rendimentos preenchida. Se por acaso a ficha do profissional tiver a categoria preenchida, no recibo o campo da categoria fica logo automaticamente preenchido; para limpar esse campo deve efetuar **Ctrl+0** (zero). 8. **Isentos:** esta opção é destinada aos rendimentos que estão isentos de retenção mas sujeitos a englobamento. Esta opção fica automaticamente ativa se escolher uma das seguintes categorias **B11** ou **B12**, limpando os valores do campo **Retenção na fonte**. 9. **Sublocação:** esta opção apenas está disponível para os rendimentos da categoria **F**. Se a opção estiver inativa, significa que o recibo é considerado uma renda, sendo assim da categoria **F**. Se a opção estiver ativa, significa que o recibo é considerado uma sublocação, sendo assim da categoria **F1**. 10. **Rendas temp. vitalícias:** esta opção apenas está disponível para os rendimentos da categoria **H**. Se a opção estiver ativa, significa que o recibo é considerado uma renda temporária vitalícia, sendo assim da categoria **H1**. 11. **Pré-reforma:** esta opção apenas está disponível para os rendimentos da categoria **H**. Se a opção estiver ativa, significa que o recibo é considerado uma renda temporária vitalícia, sendo assim da categoria **H2**. 12. **Zona p/ decl. ret. IRS:** este campo tem, por defeito, a informação que se encontra na ficha do profissional, no respetivo campo. - **Valores** 1. **Importância:** é o valor base para o serviço prestado. 2. **IVA à taxa:** se existir o débito do IVA, então introduz-se a taxa e o respetivo valor. A taxa por defeito está definida nos Parâmetros. 3. **TOTAL:** total do serviço já com IVA. 4. **Retenção na fonte:** se existir retenção na fonte, introduz-se aqui a taxa de retenção e o respetivo valor retido. A taxa por defeito está definida nos . 5. **Importância recebida:** valor do recibo com IVA e sem IRS. Este é o valor efetivamente pago ao profissional. 6. **Contabilizado:** este campo pode ser utilizado para posterior identificação do movimento, por exemplo no módulo de **Contabilidade**. Fica automaticamente validado aquando da integração contabilística. 7. **Rendimentos empresariais:** permite indicar que o recibo em questão trata-se de um recibo empresarial; todos os outros são considerados recibos profissionais. Terá que fazer esta distinção para o correto preenchimento do **modelo 41** (Guia do IRS). 8. **Excluir este recibo da transferência bancária:** ao ativar esta opção irá excluir este recibo da transferência bancária, mesmo que este profissional tenha ativa na sua ficha a opção de recebe por transferência bancária. 9. **Recibo já incluído na transferência bancária n.º:** este campo permite informar se o recibo em causa já foi incluído no processamento de transferências bancárias e qual o n.º da transferência. 10. **Lançar na tesouraria:** ao ativar esta opção irá disponibilizar a pasta **dados** para a tesouraria, permitindo assim ao utilizador preencher os dados. Quando se define que o recibo é para lançar na tesouraria, é também automaticamente definido que é para excluir este recibo da transferência bancária, pois não faz sentido que um recibo lançado diretamente na tesouraria seja incluído numa transferência bancária. 11. **Excluir do relatório único:** ao ativar esta opção o prestador de serviços não será incluído no **anexo F** — informação sobre prestadores de serviço do **relatório único** — e as validações que a aplicação faz para o preenchimento do mesmo não serão tidas em conta. Ao inativar esta opção fica disponível o separador **Relatório único** com os respetivos campos de preenchimento. - **Relatório único** 1. **Dados para a tesouraria:** a tesouraria só poderá ser acedida quando se define que o recibo é para lançar na tesouraria. Estas opções só estarão disponíveis caso o utilizador possua o módulo de gestão. 2. **Documento:** este campo só se encontra disponível se o recibo estiver em documentos de tesouraria. O documento de tesouraria do recibo ficará preenchido com o valor do parâmetro. Apesar de ter a opção **Lançar na tesouraria** ativa, se não tiver este campo preenchido, não será gerado nenhum documento de tesouraria. 3. **Classificação:** este campo permite indicar/observar a classificação de tesouraria do recibo. A classificação de tesouraria é importante para as análises de tesouraria e os seus códigos são definidos na tabela de **Códigos de tesouraria**. Ao gravar o recibo (caso esteja configurado para lançar na tesouraria), é controlado se a classificação de tesouraria corresponde a um movimento de saída; caso contrário, não permite a gravação do recibo. Este campo ficará preenchido com o valor do parâmetro. 4. **Local:** neste campo fica indicado o local de tesouraria do movimento, ou seja, se é **caixa** ou determinado **banco**. O local de tesouraria será automaticamente preenchido com o valor do campo **Banco de saída** definido na ficha do profissional. 5. **N.º do cheque:** neste campo fica registado o número do cheque. 6. **Data para a tesouraria:** data do recibo para a tesouraria. 7. **Identificação interna:** esta opção permite colocar informação adicional no movimento, que poderá ser utilizada em mapas e listagens. 8. **N.º interno:** número sequencial interno gerado automaticamente pelo servidor. 9. **Data início prestação do serviço:** neste campo deve indicar a data de início da prestação do serviço. Caso a data de início seja anterior a 1 de janeiro do ano de referência do relatório, deixe este campo em branco. 10. **Data fim prestação do serviço:** neste campo deve indicar a data de fim da prestação do serviço. Caso a prestação de serviço ainda não tenha cessado a 31 de dezembro do ano de referência do relatório, deixe este campo em branco. 11. **Número de horas afetas à atividade:** no caso do prestador de serviços ser pessoa singular, indique o total de horas afetas a cada prestação de serviços. Este campo deve ser preenchido apenas por entidades que disponham da informação em causa. 12. **Número de trabalhadores ao serviço:** indique o número de trabalhadores ao serviço caso o prestador de serviços seja uma pessoa coletiva ou entidade equiparada. Este campo deve ser preenchido apenas por entidades que disponham da informação em causa. Após a gravação do recibo será criado no módulo de **Gestão** o respetivo movimento de tesouraria ou documento de tesouraria. Ao duplicar um **recibo de outros rendimentos**, onde os campos **Recibo já incluído na transferência bancária n.º** e o respetivo número da transferência estivessem ativos, no novo recibo são limpos. No ecrã da **tabela de recibos de outros rendimentos**, existem diversas operações: - **Impressão da ficha do profissional:** pode imprimir uma ficha com todos os dados do profissional. Enviar para a impressora diversas impressões com os dados do mesmo. Pode ainda definir outras impressões, como por exemplo declarações, contratos, etc. - **Imprimir este registo num processador de texto:** esta opção permite imprimir uma minuta, utilizando os dados do registo selecionado. - **Imprimir o cheque:** permite imprimir um cheque referente a determinado recibo. Pode utilizar a respetiva opção a partir do ecrã de recibos. A impressão pode ser desenhada neste mesmo local. Pode imprimir, configurar a impressora, pedir uma previsão, exportar os dados, etc.