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title: "Integração de Provisões e Acréscimos de Custos"
slug: "1778586514"
tags: ["Provisões", "Acréscimos", "Custos"]
updated: 2026-09-30T15:23:55Z
published: 2026-09-30T15:23:55Z
canonical: "help.ila.cegid.com/1778586514"
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# Integração de Provisões e Acréscimos de Custos

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## Integração

Esta opção apenas se encontra disponível caso possua o módulo de **Pessoal** e de **Contabilidade**.

Antes de efetuar a integração propriamente dita, deverá ter em atenção à criação das contas a serem movimentadas no **Plano de Contas**. Os inerentes às contas de acréscimo deverão estar configurados de forma a ser possível efetuar a integração das subcontas dos funcionários no plano de contas.

Além da criação das contas no **Plano de Contas**, deverão também ser configuradas as contas de movimento na **Tabela de Códigos de Vencimento**, respeitante às **Provisões e Acréscimos de Custos**. É ainda necessária a criação de um documento pré-definido, o qual deverá possuir ativa a opção **Documento com dados de Provisões e Acréscimos de Custos**.

Após todas as configurações e criação de contas estarem efetuadas, será possível então proceder à integração dos movimentos de **Provisões e Acréscimos de Custos**.

No ecrã **Integração de Provisões e Acréscimos de Custos**, deverão ser configuradas as contas a serem movimentadas.

- **Filtro de Provisões e Acertos:** Nesta opção, será possível definir um filtro para os movimentos a integrar.
- **Data Inicial do Processamento das Provisões e Acertos:** Deverá ser definida a data inicial para a qual se pretende integrar os movimentos.
- **Data Final do Processamento das Provisões e Acertos:** Deverá ser definida a data final para a qual se pretende integrar os movimentos. No lado direito do campo encontra o ícone, o qual, ao clicar no mesmo, poderá visualizar a listagem dos documentos que serão integrados de acordo com o intervalo de datas escolhido.
- **Só incluir provisões e acertos não contabilizados:** Ao ativar esta opção, serão integrados na contabilidade apenas os movimentos que não se encontrem lançados, impedindo assim o registo de movimentos já integrados.
- **Processar automaticamente as reflexões:** Esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica serão efetuadas automaticamente.
- **Lança Ref. Interna das provisões e acertos como Rubrica:** Ao ativar esta opção, a referência interna será lançada no documento contabilístico como uma rúbrica.
- **Dividir por Ref. Interna**
- **Integrar Dividindo por Centro Analítico:** Quando esta opção se encontrar ativa, todos os registos serão integrados dividindo os mesmos por centro analítico.
- **Verifica Preenchimento de Centro Analítico:** Para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.
- **Acréscimo de Custo: Dividir por Funcionário:** Ao ativar esta opção, será utilizado o sistema de divisão de valores por funcionários. Para que esta opção funcione corretamente, será necessário ter os parâmetros **Conta de Defeito para acréscimos de Custos - Órgãos Sociais** e **Conta de Defeito para acréscimos de Custos - Pessoal** definidos.
- **Grelha de contas:** As contas a serem movimentadas na integração deverão ser espelhadas nesta grelha.

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## Exemplo

- **Data do Movimento:** Data do movimento na contabilidade.
- **Documento:** Permitirá a seleção do tipo de documento a ser utilizado na contabilização. O documento a ser utilizado na integração de provisões e acréscimos de custos deverá ter ativa a opção **Documento com dados de Provisões e Acréscimos de Custos**.
- **Um documento na contabilidade por cada registo de provisão e acréscimos de custos:** —
- **Usa a data da contabilidade por cada registo de provisão e acréscimos de custos:** Ao ativar esta opção, o registo na contabilidade será efetuado na data do documento a ser integrado.
- **Diário:** Neste campo, deverá escolher em qual **Diário** pretende que sejam integrados os documentos.
- **Número:** Para um lançamento único, deverá preencher o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só será necessário preencher se não ativar a opção **Um documento na contabilidade por cada recibo**, que coloca o número do documento original no movimento.