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title: "Introdução de Adiantamentos a Fornecedores"
slug: "1774265672"
tags: ["Adiantamentos", "Fornecedores"]
updated: 2026-09-22T14:31:33Z
published: 2026-09-22T14:31:33Z
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# Introdução de adiantamentos a fornecedores

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Os Adiantamentos a Fornecedor permitem **emitir os recibos de valores pagos em antecipação** aos fornecedores.

Ao emitir um recibo, é lançado o respetivo crédito na c/c do fornecedor, reduzindo o valor do saldo em aberto do mesmo.

Para introduzir um adiantamento a fornecedor, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Gestão | Fornecedores | Adiantamentos a Fornecedores**;
2. Clicar em **Introduzir**;
3. Selecionar o nome do **Fornecedor** e o respetivo **N.º do fornecedor** para o qual se vai emitir o adiantamento;
4. Selecionar a **Data** para guardar o período do adiantamento;
5. Selecionar o **Documento c/c** (código de conta-corrente);
6. A **Moeda** é preenchida automaticamente com base na ficha do fornecedor. Ao selecionar a data do documento para um dia referente ao fim-de-semana ou feriado e uma moeda diferente do Euro, será apresentado um aviso a indicar que a taxa de câmbio que vai ser utilizada é referente ao dia útil anterior ao fim-de-semana ou ao feriado;
7. Indicar a **Classificação** de tesouraria, uma vez que o adiantamento irá movimentar a tesouraria real. Deverá indicar uma classificação de pagamentos, uma vez que se tratar de uma saída de valores. A classificação respeita a configuração do código de c/c utilizado no campo **Documento c/c;**
8. Indicar o **Local** de tesouraria para o adiantamento, que pode ser um banco ou caixa;
9. Registar o **Valor base** do adiantamento,
10. Selecionar a taxa de **IVA** e o respetivo **Valor do IVA** aplicado;
11. Selecionar a **Categoria de Rendimentos** (apenas disponível no executável de Portugal) associado ao adiantamento. Apenas é editável se na ficha do fornecedor a opção **Sujeito a retenção de IRS** estiver ativa;
12. Selecionar a **Zona p/decl. ret. IRS** (apenas disponível no executável de Portugal) associado ao adiantamento. Apenas é editável se na ficha do fornecedor a opção **Sujeito a retenção de IRS** estiver ativa;
13. Inserir a **Taxa de Retenção** (apenas disponível no executável de Portugal). Caso o fornecedor tenha a opção **Sujeito a retenção de IRS** ativa na sua ficha, este campo é preenchido automaticamente com o valor que está definido no parâmetro de Compras **Percentagem de retenção de IRS;**
14. Validar o **Total** do adiantamento, que corresponde ao valor base mais o IVA menos a retenção de IRS (caso existam IVA/IRS);
15. Validar o campo **Contabilizado** que guarda a informação sobre se o recibo já foi ou não contabilizado. Este campo fica selecionado depois do adiantamento ter sido integrado na contabilidade;
16. Inserir **Valor base em Moeda, IVA em Moeda** e **Total em Moeda.** Apenas se encontra disponível quando o fornecedor selecionado está configurado com moeda estrangeira;
17. Ativar a opção **Já integrado num pagamento** para informar se o adiantamento já está integrado num pagamento;
18. Preencher o **Centro analítico, Ref.ª interna, Natureza** e **Identificação Interna**. Posteriormente, esses dados estarão disponíveis para executar filtros nas listagens e análises;
19. Clicar em **Gravar**.