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title: "Gestão de Preços e Quantidades em Dossiers Internos de Fornecedores"
slug: "1774265548"
tags: ["Preços", "Quantidades", "Fornecedores"]
updated: 2026-09-22T11:54:10Z
published: 2026-09-22T11:54:10Z
canonical: "help.ila.cegid.com/1774265548"
stale: true
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# Gestão de Preços e Quantidades em Dossiers Internos de Fornecedores

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Por vezes, um determinado fornecedor estabelece um **preço diferente** do que está definido na ficha do artigo, ou seja, aquele fornecedor pratica um **preço especial** para um ou vários artigos. Nestes cenários, é possível criar um **preçário individualizado** que terá prioridade face ao que se encontra na ficha do artigo.

Por outro lado, podem existir também situações em que a encomenda a fornecedor **não foi entregue na totalidade,** ficando o sock de alguns artigos ainda por fornecer. É, por isso, importante ter uma gestão rigorosa destes desvios de quantidades.

A área **Gestão de preços e quantidades** é composta pelos separadores **Preços de fornecedores e Quantidade fornecida.**

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## Preços de Fornecedores

Para configurar os preços dos fornecedores, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Gestão | Dossiers Internos** (clicando no botão direito do rato no nome do dossier) ou a **Tabelas | Gestão | Configuração de Dossiers internos;**
2. Ativar as opções **É um dossier de ref.ª e preços de fornecedores** e **Tabela que utiliza=FL;**
3. Criar um registo nesse dossier;
4. Escolher o **Fornecedor;**
5. Nas linhas do dossier indicar como quantidade o valor **1** e o preço especial aplicável ao artigo e fornecedor, por exemplo, preço real 100 €;
6. Clicar em **Gravar**.

Se, por exemplo, no separador **Financeiros** da **Gestão de stocks** o preço de tabela corresponde a 150 €.

Ao lançar uma compra a fornecedor:

1. a aplicação verifica previamente que existe um dossier de preços para esse fornecedor e para esse artigo;
2. preenche automaticamente a linha da compra com o preço de 100 € em vez dos 150 €.

Também é possível que, ao criar uma encomenda a fornecedor, a aplicação preencha automaticamente na linha o preço estipulado no dossier de preços. Para tal, a opção **Utiliza os dossiers de ref.ªs e preços de fornecedores** tem de estar ativa na configuração da encomenda a fornecedor.

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## Quantidade fornecida

Para gerir os desvios da quantidade fornecida, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Gestão | Dossiers Internos** (clicando no botão direito do rato no nome do dossier) ou a **Tabelas | Gestão | Configuração de Dossiers internos;**
2. No separador **Campos das linhas**, preencher o campo **Quantidade 2 (provisional)** com **Fornecida;**
3. Clicar em **Gravar**.

Contudo, o campo **Quantidade 2 (provisional)** será atualizado por intermédio de outro documento no seguinte cenário:

1. Introduzir o dossier de encomenda a fornecedor e preencher nas linhas os respetivos artigos e quantidades que pretende encomendar: Refª Quant. Fornecido A001 5 0 A002 10 0;
2. Quando receber o material encomendado, deverá efetuar o lançamento da respetiva compra a fornecedor. Poderá efetuar esse registo na própria encomenda, ou seja, se estiver posicionado no dossier da encomenda a fornecedor, no separador **Outros Dados** clicar no botão **Comprar este dossier;**
3. A aplicação abre o ecrã de compras com os dados preenchidos provenientes da encomenda;
4. Se por exemplo o fornecedor não entregou todas as quantidades previstas, deverá indicar nas próprias linhas da compra os respetivos artigos e quantidades: Refª Quant. A001 4 A002 8;
5. Após gravar a compra, ao consultar a encomenda a fornecedor poderá constatar que a aplicação atualizou nas linhas as quantidades fornecidas para poder apurar os respetivos desvios: Refª Quant. Fornecido A001 5 4 A002 10.
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