--- title: "Regime Veri*factu" slug: "1774265402" tags: ["Verifactu"] updated: 2026-09-02T09:56:08Z published: 2026-09-02T09:56:08Z canonical: "help.ila.cegid.com/1774265402" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Regime Veri*factu - [ ] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- ## Enquadramento O **Veri*factu** é um sistema criado pelas autoridades fiscais espanholas (AEAT) para garantir a transparência e integridade das faturas emitidas. A sua utilização permite que os registos de faturação sejam comunicados em tempo real à AEAT. Ao usar o Veri*factu, os clientes são obrigados a comunicar todas as faturas de forma cronológica, sem omissões, assegurando o cumprimento das normas legais de faturação em Espanha. Já o **No Veri*factu** funciona de forma semelhante na emissão de faturas, mas os registos não são enviados à AEAT no momento da criação. Em vez disso, ficam guardados no **Cegid Yet**, devendo o utilizador assegurar a sua integridade e, caso a AEAT solicite, enviar os registos do período em questão. Nos sistemas de faturação **Veri*factu** *e* **No Veri*factu** é possível alterar **apenas campos não fiscalmente relevantes** em faturas já emitidas. Os campos fiscalmente relevantes **não podem ser editados**, sendo esta validação efetuada no momento da gravação. **Exportação de registos (AEAT) para o No Veri*factu** É através desta opção que se encontra disponível no menu **Gestão** que poderá aceder a uma lista de registos de faturação, compras de autofaturação e recibos de adiantamento, para responder ao pedido solicitado pela AEAT. Ao clicar nesta opção é reencaminhado para um URL da Cegid onde deverá introduzir credenciais válidas (será necessário criar uma conta Cegid ID). Esta opção apenas está disponível para sistemas de faturação **No Veri*factu**. **Pré-requisitos para a utilização do Veri*factu ou No Veri*factu** Antes de iniciar a comunicação de faturas deverá certificar-se de: - Ter escolhido um dos valores abaixo para o parâmetro SIF: 1. **Veri*factu:** definido como “Veri*factu”. 2. **Não-Veri*factu** : definido como “No Veri*factu”. - A ligação à API está configurada. - Foi dado o consentimento à AEAT. Estas funcionalidades estão disponíveis a partir da versão **v202503** do **Cegid PHC Evolution**, exclusivamente para a geografia **Espanha**. ## Funcionamento **Acompanhamento do Estado da Comunicação** Nos ecrãs de **Faturação**, **Autofaturação** e **Adiantamentos a Clientes**, após gravar uma fatura, surgirá um ícone no canto superior direito com as letras **VF** que indica o estado da comunicação do documento com a AEAT, de acordo com a cor apresentada: - **Cinzento** - Documento por comunicar - **Azul** - Comunicação em curso - **Verde** - Comunicação realizada com sucesso - **Amarelo** - Comunicação com avisos ou problemas - **Vermelho** - Comunicação com erros Ao posicionar o rato sobre o ícone , será apresentada uma descrição do estado atual da comunicação. No sistema de faturação **No Veri*factu**, o ícone apresenta a sigla **NVF** em vez de **VF**. Os estados de comunicação e respetivas cores mantêm-se iguais. **Operações permitidas em cada fase** **1. Documento por comunicar (ícone cinzento)** - **Eliminar:** Não é permitido eliminar o documento. - **Anular:** Não é permitido anular o documento. - **Editar:** É possível editar os campos disponíveis. Após gravar, o documento será novamente comunicado.. **2. Comunicação em curso ícone azul)** - **Eliminar**: Não é permitido eliminar o documento. - **Anular:** Não é permitido anular o documento. - **Editar:** Não é permitido editar o documento enquanto aguarda resposta. **3. Documento comunicado (ícone verde, ícone vermelho ou ícone amarelo)** - **Eliminar**: Não é permitido eliminar o documento. - **Anular:** É possível anular o documento. - **Editar:** Não é possível editar o documento depois de comunicado, independentemente do resultado da comunicação. Nos documentos de faturação, este processo é realizado para todos os tipos de documentos, incluindo faturas retificativas, sendo que nas faturas rascunho, o processo só começa depois do documento ser finalizado. Não é possível comunicar um documento se o documento anterior estiver com o estado **Documento por comunicar** (ícone a cinzento). É preciso corrigir o documento pendente e comunicá-lo para poder comunicar os documentos seguintes. **Histórico da Comunicação** Para verificar o histórico de comunicação de uma fatura: 1. Abrir o documento. 2. Clicar em **Opções diversas**. 3. Selecionar **Histórico de la creación del registro de facturación**. Neste ecrã verá todos os detalhes do processo de comunicação entre o Cegid PHC e a AEAT (Veri*factu) ou Cegid Yet (No Veri*factu) **Comunicação de Registos Pendentes** A comunicação de documentos no Veri*factu e No Veri*factu foi desenvolvida para garantir que os registos são enviados sempre por ordem cronológica. Tal assegura o cumprimento das regras fiscais e impede que documentos mais recentes sejam comunicados antes de documentos mais antigos que ainda estejam pendentes. Sempre que criar um documento sujeito a comunicação: - A aplicação verifica automaticamente se existem documentos anteriores ainda por comunicar; - Se existirem, inicia a comunicação desses registos por ordem cronológica antes de comunicar o novo documento; - Se não existirem, o novo documento é comunicado normalmente. Em caso de falha: - Se a comunicação de qualquer documento pendente falhar, o novo documento não será comunicado. - Deve corrigir e comunicar o documento pendente antes de prosseguir com a comunicação dos seguintes. - Isto garante que nenhum documento é enviado fora de ordem, conforme exigido pela AEAT. Durante o envio dos registos pendentes, será apresentado um ecrã com: - Texto informativo: “A comunicar X registos pendentes por ordem cronológica. Aguarde.” - Barra de progresso: Indica o avanço da comunicação. - Texto de registo atual: “A comunicar o registo X.” - Data e hora de início e fim: Apresentadas no canto inferior esquerdo. Também pode ser utilizado o Monitor de consultas e envio de registos para comunicar os registos pendentes. **Impressão de documentos em Veri*factu e No Veri*factu (IDUs)** Na impressão de documentos de faturação e compras de autofaturação (IDUs) é **obrigatório** o campo **Código QR**, de aordo com as exigências legais dos sistemas de faturação Veri*factu e No Veri*factu. - **Veri*factu**: - **QR tributario**: Campo que corresponde a um texto fixo com o conteúdo "QR tributario:" que deve ser apresentado acima do Código QR, de forma centrada. - **Código QR**: É o elemento gráfico que codifica os dados da fatura de forma bidimensional. Ao ser incluído no IDU, o Código QR adiciona automaticamente os campos" QR tributario:" (acima) e "TextoVerifactu" (abaixo). - **TextoVerifactu**: Campo que representa o texto apresentado abaixo do Código QR, com o conteúdo VERI*FACTU, indicando que a fatura é verificável através da sede eletrónica da AEAT. - **No Veri*factu**: - QR tributario: Campo que corresponde a um texto fixo com o conteúdo "QR tributario:" que deve ser apresentado acima do Código QR, de forma centrada. - Código QR: É o elemento gráfico que codifica os dados da fatura de forma bidimensional. Ao ser incluído no IDU, o Código QR adiciona automaticamente os campos "QR tributario:" (acima). O Sistema Informático de Faturação (SIF) com a opção Veri*factu e No Veri*factu apenas está disponível em executáveis de subscrição (Cegid PHC Evolution). ## Configuração Para utilizar os sistemas de faturação **Veri*factu** ou **No Veri*factu**, siga as seguintes etapas: **Etapa 1: Ligar à API da Cegid** 1. Aceder ao ecr**ã Ficha completa da empresa** 2. No separador **Serviços conectados**, clicar em **Conectar API** 3. Após ligação com sucesso, o botão muda para **Atualizar API** **Etapa 2: Configurar o Sistema** 1. Aceder ao ecrã **Parâmetros**; 2. No parâmetro **SIF: Sistema Informático de Faturação**, selecionar **Veri*factu** ou **No Veri*factu.** **Etapa 3: Solicitar o Consentimento** 1. Aceder ao ecrã **Ficha completa da empresa.** 2. No separador **Serviços conectados** preencher os seguintes dados: - Email (do responsável que irá assinar o consentimento) - Indicativo do país - Telemóvel 3. É enviado o tipo de empresa correspondente no caso da persona: - **F-Persona física** - **J-Persona jurídica** 4. Na ficha da empresa, preencher os seguintes dados: 1. separador **Dados Principais: Nome**, **Morada**, **Número** e **Localidade** 2. separador **Gerência**: Nome, NIF, Morada, Número e Localidade 5. Clicar em **Solicitar consentimento.** **Etapa 4: Assinar o consentimento** 1. Aceder ao email recebido 2. Assinar os documentos enviados (através do certificado digital) **Etapa 5: Validar o consentimento** **Validação manual (sem sair da aplicação)** - No separador **Serviços conectados,** clicar em **Verificar consentimento;** - Se estiver assinado corretamente, aparece a mensagem "*Consentimento validado corretamente*"; - O campo **Documentos firmados y consentidos** fica ativo; - Os botões do consentimento ficam inativos. Poderá começar a emitir ou alterar documentos; **Validação automática (ao reiniciar a aplicação)** Se sair e voltar a entrar na aplicação, o sistema verifica se o consentimento já foi assinado. Em caso afirmativo, o campo **Documentos firmados y consentidos** estará ativo. Os botões de consentimento ficarão inativos. Poderá criar ou editar documentos de faturação, autofaturação e recibos de adiantamento normalmente. Se não validar manualmente ou reiniciar a aplicação, não conseguirá criar ou editar documentos mesmo que o consentimento já tenha sido assinado. Se o sistema estiver configurado como **Veri*factu** ou **No Veri*factu** e a **API ligada**, mas o **consentimento não estiver assinado**, será apresentada a seguinte mensagem ao tentar criar ou editar documentos: "*Todavía no se ha completado la firma de los documentos de consentimiento. La creación y edición de documentos de facturación permanecerá bloqueada hasta que complete este paso obligatorio en el expediente completo de la empresa*. ## Comunicação Para utilizadores do sistema de faturação **Veri*factu** ou **No Veri*factu**, é possível consultar e comunicar documentos pendentes através de duas funcionalidades principais: **Monitor de Consulta e Envio de Registos** e **Atualização de Estado** diretamente nos ecrãs dos documentos: **1. Monitor de Consulta e Envio de Registos** 1. Aceder a **Gestão | Monitor de consulta e envio de registos.** 2. No separador **Registos** são realizadas todas as operações relacionadas com os registos de comunicação para os seguintes tipos de documentos: - Faturas - Compras de autofaturação - Recibos de adiantamento a clientes 3. Filtrar os dados por: - **Pendentes** (ativo por defeito): mostra apenas os documentos ainda não comunicados com sucesso. - **Todos**: exibe todos os documentos criados, independentemente do estado. Nesta opção, não é possível comunicar documentos, apenas consultar. Caso escolha esta opção, poderá pesquisar os dados por um intervalo temporal. Por defeito, mostra os documentos dos últimos 30 dias. **Nota**: O sistema memoriza a última opção escolhida. Esta será aplicada automaticamente no próximo acesso ao monitor. 4. Validar os dados através das colunas disponíveis: - **Data/hora de criação**: Data e hora em que o documento foi criado - **Ação**: Ação executada no documento - **Tipo de documento**: Fatura, compra de autofaturação ou recibo de adiantamento a clientes - **Série**: Série do documento - **Nº documento:** Número do documento - **Estado da comunicação**: Estado atual da comunicação à AEAT - **Resposta**: Permite visualizar o detalhe da resposta recebida após comunicar o documento 5. Atualizar o estado e comunica os documentos que ainda não foram enviados. **Nota**: não são apresentados os documentos em estado **Pendente correção**, já que os mesmos não estão à espera de resposta ou alteração por parte da AEAT. Ao efetuar duplo clique numa linha da grelha, o sistema abre diretamente o documento correspondente. **2. Atualização de Estado diretamente nos ecrãs dos documentos** É possível **atualizar o estado da comunicação** de um documento diretamente a partir do seu ecrã, sem recorrer ao monitor através do botão **Atualizar Estado**. Este botão está disponível nos seguintes ecrãs: - **Faturação a Clientes**: disponível apenas para documentos pendentes. Nas séries com rascunhos, o botão só aparece após o documento estar finalizado. - **Compras a Fornecedores (Autofaturação)**: apenas para documentos de autofaturação pendentes. - **Recibos de Adiantamento a Clientes**: disponível se o recibo estiver num estado pendente. Ao clicar no botão, o sistema **atualiza o estado da comunicação do documento.** Se a comunicação for bem-sucedida, o **ícone do estado muda para verde.** Assim que o documento estiver comunicado e o ícone estiver verde, o botão **Atualizar Estado** deixa de estar visível. ## Falhas na comunicação Independentemente da funcionalidade selecionada para comunicar documentos, pode ocorrer execionalmente uma falha na comunicação dos mesmos ou ainda existirem documentos pendentes de comunicação. Nessas situações, é enviado automaticamente um email a todos os **administradores de sistema** para monitorizar e resolver rapidamente os incidentes em causa. O primeiro documento da lista de pendentes será aquele com erro que está a impedir a comunicação dos restantes documentos. Nesse sentido, o email inclui sempre a **informação do documento com erro de comunicação** (que pode ser o próprio documento gravado ou o primeiro da lista de pendentes) e pode incluir a **lista de documentos que se encontram ainda por comunicar**, consoante ou não a sua existência. O email pode conter as seguintes **estruturas**: - **Exemplo de email com erro na comunicação de um documento, sem documentos pendentes**: *Olá Administrador de Sistema, Informamos que ocorreu um erro na comunicação à Autoridade Tributária via sistema Veri*Factu na seguinte fatura: Factura nº45 de 12.05.2025, emitida para Ana Montoya Código do erro: FEValidation Descrição do erro: Formato de factura no válido: (1): [CodigoPostal] - (l47:c52) - Value ´23002RT´ is not facet-valid with respect to pattern ´[0-9]*´ for type ´CodigoPostalType´. Solicitamos que esta fatura seja revista e corrigida com a maior brevidade possível, de forma a permitir a sua comunicação correta ao sistema. Até já!* - **Exemplo de email com documentos pendentes de comunicação**: *Olá Administrador de Sistema, Informamos que ocorreu um erro na comunicação à Autoridade Tributária via sistema Veri*Factu na seguinte fatura: Factura nº45 de 12.05.2025, emitida para Ana Montoya Código do erro: FEValidation Descrição do erro: Formato de factura no válido: (1): [CodigoPostal] - (l47:c52) - Value ´23002RT´ is not facet-valid with respect to pattern ´[0-9]*´ for type ´CodigoPostalType´. Solicitamos que esta fatura seja revista e corrigida com a maior brevidade possível, de forma a permitir a sua comunicação correta ao sistema. Adicionalmente, informamos que, segundo as regras do Veri*Factu, as seguintes faturas permanecem pendentes de comunicação até que esta seja regularizada: Autofatura nº2 de 12.05.2025, emitida para Cexial España Factura nº46 de 13.05.2025, emitida para Ana Montoya Factura nº47 de 13.05.2025, emitida para ArteMusica Assim que o erro for resolvido, procederemos com a comunicação destas faturas por ordem cronológica. Até já!* Os exemplos mencionados também se aplicam ao **No Veri*factu.** > [!WARNING] > Para permitir o envio dos emails, é necessário **configurar a configuração da conta de email** nos parâmetros gerais ou na manutenção personalizada. --- ## Checklist de Apoio Para garantir uma transição segura e sem interrupções para o regime **Veri*factu**, preparamos esta checklist com os passos essenciais a realizar **antes de ativar o novo Sistema Informático de Faturação (SIF).** **1. Validar a informação dos Clientes** - **Tipo de Pessoa (Persona Física ou Jurídica):** É obrigatório identificar corretamente o tipo de pessoa em todas as fichas de clientes - [*Novos campos Pessoa e Motivo de Retificação*](https://community.phcsoftware.com/ass/tfview.aspx?stamp=!!!bde24d5%3a23f%3a479%3ae4c57b) - **Campos obrigatórios do IDU:** Verificar os dados obrigatórios e as validações aplicadas ao gravar - [*Faturação com Veri*factu: Campos Obrigatórios no IDU e Validações ao Gravar*](https://community.phcsoftware.com/ass/tfview.aspx?stamp=!!!cb5b4g7681751bgcg4%3a5g1) - **Campos da morada:** Verificar que os códigos postais, localidades e distritos respeitam os formatos corretos. **2. Confirmar as Modalidades** Verificar que todas as fichas de clientes tem as modalidades preenchidas e que estão devidamente preenchidas [(consultar o mesmo tópico do IDU)](https://community.phcsoftware.com/ass/tfview.aspx?stamp=!!!cb5b4g7681751bgcg4%3a5g1) **3. Confirmar o País de Origem** Na Ficha do Cliente e na Ficha da Empresa, no separador **Informação** deverá validar o País de Origem. Deve ser: - **Residência** se o país for Espanha - **União Europeia** se o país for da União Europeia - **Outros** se o país for fora da União e de Espanha **4. Validar a Ficha da Empresa (E1)** Na ficha da empresa, deverá confirmar: - Dados fiscais obrigatórios - Identificação da empresa - Código postal, localidade e distrito nos formatos corretos - Configuração de comunicação e consentimento [*Configuração e Funcionamento do parâmetro SIF*](https://community.phcsoftware.com/ass/ptxview.aspx?stamp=!!!273bc31cd633dbecf5e5c2)[*Configuração do Sistema Informático de Faturação – Veri*factu / No Veri*factu*](https://community.phcsoftware.com/ass/ptxview.aspx?stamp=!!!2bbcbg4e912e14b%3ac7959f) **5. Verificar a Configuração do SIF** - Modo: Veri*factu ou No Veri*factu - Parâmetro obrigatório [*Configuração e Funcionamento do parâmetro "SIF: Sistema Informático de Faturação (SIF)"*](https://community.phcsoftware.com/ass/ptxview.aspx?stamp=!!!273bc31cd633dbecf5e5c2) **6. Comunicação com a AEAT** - **Comunicação de Registos** [*Como comunicar registos com Veri*factu e No Veri*factu*](https://community.phcsoftware.com/ass/ptxview.aspx?stamp=!!!d53b944f7g969e9bg24515) - **Registos Pendentes** [*Comunicação de registos pendentes no Veri*factu*](https://community.phcsoftware.com/ass/tfview.aspx?stamp=!!!b%3ad35e93d6bd734bgcd5eg) - **Monitor** [*Veri*factu: Monitor de consulta e envio de registos*](https://community.phcsoftware.com/ass/tfview.aspx?stamp=!!!8dfg26%3aed63c27%3ace%3ad517) - **Atualização de Estado** [*Atualizar Estado de Veri*factu*](https://community.phcsoftware.com/ass/tfview.aspx?stamp=!!!f9e7dc42f%3a%3a6g1f94c451c) - **Alertas e Notificações** [*Notificação de registos não comunicados*](https://community.phcsoftware.com/ass/tfview.aspx?stamp=!!!d629d5b1%3a34d32f9cb7565)[*Comunicação automática e recorrente através de alertas*](https://community.phcsoftware.com/ass/tfview.aspx?stamp=!!!c79751c13e2d142b1c35bc)