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title: "Configuração e emissão de faturas retificativas para documentos de faturação"
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tags: ["Faturas"]
updated: 2026-09-22T13:29:36Z
published: 2026-09-22T13:29:36Z
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stale: true
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# Configuração e emissão de faturas retificativas para documentos de faturação

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## Configuração

No ecrã **Configuração de Documentos de Faturação** poderá **configurar e gerir as séries** de documentos de faturação, bem como **configurar os campos que caracterizam cada série**, definindo o tipo de fatura, o modo de retificação e outras opções relevantes.

Para configurar uma fatura retificativa por substituição ou por diferenças, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Tabelas | Gestão | Configuração de Documentos de Faturação;**
2. Selecionar uma série existente ou clicar em **Introduzir;**
3. Na opção **Tipo de fatura**, selecionar **R | Fatura Retificativa;**
4. Na opção **Modo de fatura retificativa**, escolher uma das seguintes opções:
  - **S | Substituição:** para retificar totalmente o documento original;
  - **I | Diferença:** para corrigir apenas diferenças de quantidade;
5. Preencher os restantes campos obrigatórios;
6. Clicar em **Gravar.**

Ao criar séries de documentos de faturação com o campo **Tipo de fatura** preenchido com **R – Fatura Retificativa**, estas passam a ser registadas com o **tipo de documento 3**, ou seja, são referenciadas como Notas de Crédito.

Se pretender configurar um documento de faturação do tipo **fatura**, deverá selecionar **F1 | Fatura** na opção **Tipo de fatura** e preencher os restantes campos relevantes.

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## Emissão

Para emitir uma fatura retificativa por substituição ou por diferenças, siga os seguintes passos:

1. Aceder a **Gestão | Faturação a Clientes**;
2. Selecionar uma série previamente configurada como **Fatura retificativa;**
3. Clicar em **Introduzir** para criar um documento;
4. Será apresentada uma mensagem a questionar se pretende copiar os dados de outro documento. Se confirmar, será aberto o ecrã de cópia de documentos para selecionar a fatura original a retificar. Caso contrário, o processo é interrompido;
5. Conforme o **Modo de fatura retificativa** configurado na série, as opções disponíveis variam:
  - Faturas retificativas por **Substituição:** os dados copiados não podem ser alterados e não é possível adicionar novas linhas, copiar outros documentos ou usar outras opções das linhas.
  - Faturas retificativas por **Diferença:** é possível editar apenas as quantidades das linhas.
6. Após rever os dados do documento, aceder ao separador **Outros dados** e confirmar que o campo **Tipo de fatura retificativa (R1, R2, R3, R4 ou R5)** está preenchido;
7. Selecionar o motivo da retificação no campo **Motivo de Retificação** (campo obrigatório para o sistema de faturação Veri*factu);
8. Clicar em **Gravar;**
9. Caso se trate de uma **fatura retificativa por substituição**, o sistema irá pedir que introduza a série do novo documento. A série apresentada corresponde à da fatura original que foi retificada, mas poderá selecionar outra série, à exceção de faturas retificativas.

Ao criar uma fatura retificativa **por substituição**, o documento original passa a apresentar a indicação **Documento Substituído** no cabeçalho. Já no caso da fatura retificativa **por diferença**, a indicação apresentada será **Documento Retificado**.

Para qualquer documento que tenha sido substituído ou retificado:

- É preenchido o campo **Stamp de ligação ao documento retificativo** (FT3.RETIFSTAMP). Caso anule, o sistema apaga a informação disponível neste campo para permitir uma nova retificação do documento original.
- Fica visível a informação **Documento já retificado por** no separador **Outros dados.**
- É possível aceder à fatura retificativa por duplo clique na série/número.
- O documento original não pode ser alterado, apagado ou anulado.
- Não é possível retificar novamente um documento já retificado.

Os documentos anulados ou já retificados não são apresentados na grelha de cópia.

> [!WARNING]
> Não é possível emitir faturas retificativas com base em outras faturas retificativas.

> [!NOTE]
> No caso das **faturas retificativas por substituição** é possível iniciar o processo diretamente **a partir do documento de origem** que pretende retificar. No separador **Outros dados**, se clicar no botão **Retificar Documento** e selecionar a série retificativa pretendida, o sistema executa automaticamente o fluxo de retificação por substituição, transferindo os dados da fatura original para o novo documento retificativo.