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title: "Configuração da emissão de Faturas à Consignação"
slug: "1774265330"
tags: ["Consignação"]
updated: 2026-09-22T14:38:08Z
published: 2026-09-22T14:38:08Z
canonical: "help.ila.cegid.com/1774265330"
stale: true
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# Configuração da emissão de Faturas à Consignação

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Num processo de Compra e Venda de mercadorias à consignação, o vendedor - consignante - **entrega-as temporariamente** a um comprador - consignatário - para que este proceda à sua venda ao adquirente (cliente).

Desta forma, as mercadorias deixarão de estar em poder do consignante e ficarão em poder do consignatário que, embora não sendo sua propriedade, é por elas responsável.

O consignante, quando entrega ou envia as mercadorias à consignação, deverá emitir uma Fatura à Consignação no prazo de **5 dias,** na qual o IVA não é liquidado e que deverá conter o motivo de isenção de imposto. Esta fatura deve ser **comunicada à Autoridade Tributária** nos termos e prazos definidos.

Para garantir que é possível emitir uma Fatura de Consignação seguindo todos os pressupostos legais, é necessário efetuar as seguintes configurações:

1. Aceder ao **Monitor de Configurações;**
2. No nó **Gestão**, criar um tipo de documento de faturação com o campo **Tipo para SAF-T** preenchido com **FC - Fatura de Consignação;**
3. Aceder a **Tabela de IVA** e confirmar que tem uma **Tabela de IVA** preenchida com **4** e uma **Taxa de IVA** preenchida com **0;**
4. Aceder a **Regimes de IVA** e confirmar que tem um regime de IVA específico para utilizar nas faturas de consignação:
  - **Descrição do Regime** preenchido
  - **Código da Taxa:** ISE
  - **Tabela de IVA:** 4
  - **Taxa de IVA:** 0%
5. Aceder a **Motivos de Isenção de Imposto** e confirmar que tem um motivo de isenção com o **Tipo SAF-T** preenchido com **FC;**
6. Aceder a **Gestão | Clientes** e definir no campo **Descrição do Regime de IVA** o local onde é efetuada a transmissão de bens ou prestação de serviços de cada cliente.

Assim, ao emitir uma Fatura de Consignação, quando inserir as linhas a tabela de IVA será preenchida por defeito com a tabela associada ao regime de IVA do cliente escolhido (se existirem várias tabelas de IVA com estas configurações, a aplicação por defeito vai apresentar a primeira que encontrar), o **Motivo de isenção** e a **Descrição do Reg. IVA** também são automaticamente preenchidos. Se efetuar alterações ao documento e gravar, a aplicação irá verificar se a **Tabela de IVA** está isenta e se o **Motivo de isenção** e a **Descrição do Reg.IVA** estão corretamente preenchidos. Caso não estejam, o registo não será gravado.

A aplicação adota diferentes comportamentos se determinadas opções estiverem ativas:

1. O Motivo de Isenção pode ser preenchido no **cabeçalho** ou nas **linhas** se tiver a opção **Utiliza motivo de isenção de imposto nas linhas** ativa na configuração da Fatura de Consignação. Em ambos os casos, só devem aparecer no campo **Motivo de Isenção** os registos que sejam definidos pela AT e que tenham o tipo para SAF-T correto.
2. Se tiver a opção **Utiliza motivo de isenção de imposto nas linhas** inativa e o parâmetro geral de desktop **Nome do campo das linhas dos Documentos de Faturação (FI) que contém o Motivo de Isenção** preenchido, ao gravar a fatura a aplicação vai validar se o que está escrito neste campo é um motivo de isenção válido e não deixa gravar se a descrição não for exatamente igual.
3. Se tiver a opção **Utiliza motivo de isenção de imposto nas linhas** ativa, este tem prioridade sobre o parâmetro geral de desktop **Nome do campo das linhas dos Documentos de Faturação (FI) que contém o Motivo de Isenção**.

Na **Emissão Automática de Faturação**, se for escolhida uma série de faturação do tipo **FC - Fatura de Consignação**, a aplicação cria um documento sem IVA e o motivo de isenção deve ser o correto (quer seja definido nas linhas, quer seja definido no cabeçalho).