---
title: "Configuração e utilização das Referências Multicaixa/ProxyPay"
slug: "1774265266"
tags: ["Proxypay", "Clientes", "Documentos"]
updated: 2026-09-23T10:58:15Z
published: 2026-09-23T10:58:15Z
canonical: "help.ila.cegid.com/1774265266"
stale: true
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Configuração e utilização das Referências Multicaixa/ProxyPay

- [ ] PT
- [x] AO
- [ ] MZ
- [ ] CV

- [ ] CS
- [ ] Evolution

- [ ] Web
- [ ] Desktop

---

Através da integração com a ProxyPay, é possível **gerar automaticamente referências multicaixa** dentro da aplicação. Contudo, é necessário **aderir ao serviço da ProxyPay**.

> [!WARNING]
> Esta funcionalidade está disponível em Angola, nas gamas Advanced e Enterprise com o PHC ON ativo.

---

## Ativar Funcionalidade

Para ativar esta funcionalidade, siga os seguintes passos:

**Etapa 1: Preencher Parâmetros**

1. Aceder a **Configurações | Administração | Parâmetros;**
2. No separador **África** preencher os parâmetros de acordo os dados fornecidos pela ProxyPay:
  - **Chave para ligação com a API**: preencher a chave para ligação com a conta ProxyPay;
  - **Entidade**: preencher a entidade associada à conta ProxyPay;
  - **URL do serviço de referências multicaixa**: preencher o URL do serviço de referências multicaixa.
3. Clicar em **Gravar**.

Para importar recebimentos e consequente emissão dos recibos, é necessário configurar o parâmetro **Não emite Recibos C/C quando é criada a Cobrança via Banco e regista Revogações** no separador **Gestão**. Este parâmetro irá permitir que o campo **Série de documentação de faturação a emitir** seja apresentado no ecrã **Monitor de Cobranças Eletrónicas.**

**Etapa 2: Configurar Documentos de Faturação**

É necessário indicar quais as séries de documentos que irão usar referências multicaixa.

1. Aceder a **Global | Monitor de Configurações;**
2. No separador **Gestão**, no separador **Documentos de Faturação** escolher um tipo de documento, por exemplo, a Fatura;
3. No separador **Configuração**, ativar a opção **Utiliza referências Multicaixa/ProxyPay.**

## Gerar Referências Multicaixa nos Documentos

Se emitir um documento de faturação para um cliente configurado com a opção **Gera Referências Multicaixa automaticamente** ativa, ao gravar o documento de faturação os campos **Entidade**, **Referência** e **Total a pagar** no separador **Dados Multicaixa** são preenchidos de forma automática.

Posteriormente, estes dados podem ser preenchidos de forma automática ao clicar no botão **Gerar MC,** presente no menu **Outras opções.**

Quando é gerada uma **nova referência** é necessário verificar se esta foi de facto gerada na plataforma **ProxyPay**.

---

## Imprimir Documentos

No desenho do relatório de impressão, estão disponíveis os campos **Entidade, Referência 1** (contém os dígitos de 1 a 3 da referência Multicaixa), **Referência 2** (contém os dígitos de 4 a 6 da referência Multicaixa), **Referência 3** (contém os dígitos de 7 a 9 da referência Multicaixa) e **Total a pagar**.

---

## Importar e Regularizar Documentos Pagos

Para importar recebimentos, siga os seguintes passos:

1. Aceder ao **Monitor de Cobranças Eletrónicas;**
2. Clicar em **Processar recebimentos eletrónicos**.
3. Ao atualizar o ecrã, será apresentada a data da última importação dos pagamentos da **ProxyPay**(se existirem);
4. Definir a **Data inicial** e **Data final** para as quais pretende importar os recebimentos;
5. No separador **Dados para emissão de documentos** preencher os campos **Série de recibos a emitir, Local de tesouraria, Série de documentação de faturação a emitir** (só é visível se o parâmetro **Não emite Recibos C/C quando é criada a Cobrança via Banco e regista Revogações** estiver ativo) e **Classificação de tesouraria;**
6. Clicar em **Importar pagamentos**. Será apresentada uma mensagem a indicar que a importação foi iniciada para as datas indicadas e que poderá consultar o seu estado no Monitor de Processamentos Assíncronos.
7. Após terminar a importação, deverá preencher todos os campos obrigatórios e clicar em **Prever resultados.** Caso **existam recebimentos** nas datas indicadas, é apresentada uma lista de movimentos e poderá emitir os recibos ou voltar ao ecrã anterior.

Se emitir os documentos, poderá aceder diretamente ao ecrã de Recibos C/C onde poderá consultar o(s) recibo(s) emitido(s) se clicar na segunda linha da mensagem apresentada. Caso clique na terceira linha da mensagem, será aberto o ecrã de **Documentos de Faturação** onde poderá consultar a fatura cuja referência foi paga.

---

## Anular Referências Multicaixa

É possível anular as Referências Multicaixa que **ainda não foram pagas** pelos clientes no ecrã de Faturação:

1. Se clicar no botão **Anular MC** no menu de **Outras opções** (disponível quando o documento de faturação tem os campos da referência preenchidos), a referência é anulada independentemente do documento de faturação estar ou não anulado.
2. Caso anule o documento de faturação, consequentemente a Referência Multicaixa é também anulada.

Quando a referência é anulada, é necessário verificar na plataforma da ProxyPay se a mesma foi anulada. Se esta já estiver paga, não é possível anular.