--- title: "Introdução de compras via Assistente de Importação CIUS-PT" slug: "1774265263" tags: ["CIUS-PT"] updated: 2026-09-28T15:42:56Z published: 2026-09-28T15:42:56Z canonical: "help.ila.cegid.com/1774265263" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Introdução de compras via Assistente de Importação CIUS-PT - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- É possível utilizar o **Assistente de Importação CIUS-PT** para importar **vários documentos** XML CIUS-PT em simultâneo e **criar registos de compra de forma automática,** aumentando a rapidez das importações e mantendo sempre o controlo e a fiabilidade do processo. Existem diversas formas de aceder ao assistente: 1. Diretamente através do menu principal; 2. Através do ecrã de Compras selecionando o botão **Opções deste ecrã** e, de seguida, o botão **Introduzir por CIUS-PT**. Os vários documentos selecionados não vão ser assumidos pelo assistente após ser reencaminhado, por isso é necessário recomeçar a importação. > [!NOTE] > Esta funcionalidade encontra-se disponível a partir da **Gama Advanced** e para quem tem **PHC ON ativo**, bem como os módulos **Gestão** e **Documentos Eletrónicos.** --- ## Utilizar Assistente Para utilizar o assistente, siga as seguintes etapas: **Etapa 1: Definir o Tipo de Documento** É necessário selecionar o tipo de documento a emitir de acordo com o Tipo SAF-T e a série que a aplicação vai utilizar para documentos de faturação deste fornecedor com o tipo para SAF-T **FT** e do tipo **NC.** Estas definições prévias ficarão memorizadas na tabela **Documentos por tipo SAF-T** na primeira importação, sendo que na ficha de fornecedor é sempre possível alterar esta definição. Caso o fornecedor já tenha a configuração prévia feita na sua respetiva ficha, será essa que vai prevalecer. **Etapa 2: Importar os Ficheiros** É possível arrastar os ficheiros ou clicar para adicionar os anexos. Existe um **limite máximo de 22 ficheiros** que podem ser carregados em simultâneo. Após a seleção dos ficheiros a importar, será apresentado o botão **Avançar**. Algumas considerações relativamente aos ficheiros a importar: - Não é possível importar documentos cujo **NIF** de cliente **não corresponde** ao que está definido nos dados da empresa; - Não é possível importar documentos cujo **formato não corresponda ao suportado**, isto é, XML CIUS-PT; - Ao selecionar documentos em formato considerado **inválido**, o documento será apresentado mas **não será importado**; - Após selecionar os documentos e antes de avançar para o passo seguinte, serão apresentadas mensagens relativas a: - Ficheiros que não foram importados e o motivo para a não importação de cada um; - N.º total de ficheiros importados; - N.º total de diferentes fornecedores encontrados na totalidade dos documentos; - N.º de ficheiros por cada tipo SAF-T. **Etapa 3: Validar a Configuração dos Documentos** É apresentada uma lista com os diferentes fornecedores encontrados nos documentos importados: 1. Cada linha diz respeito a um N.º de Contribuinte diferente; 2. A coluna **Documentos Selecionados** indica quantos estão selecionados do total de documentos importados daquele fornecedor; 3. A coluna **Estados** indica se faltam ou não configurações para criar a compra no passo seguinte; 4. Quando há documentos daquele fornecedor por configurar, apresenta o estado **Por configurar**; 5. Quando todos os documentos daquele fornecedor estão configurados, apresenta o estado **Todos configurados**. Clicando sobre cada fornecedor é revelado mais detalhe sobre os documentos a importar para aquele n.º de contribuinte: 1. É apresentada a informação recolhida sobre o fornecedor no XML XIUS-PT, relativas a nome, n.º de fornecedor, morada e código postal; 2. Por defeito, todos os documentos importados são selecionados para importação mas é possível desativar a opção individualmente; 3. Na coluna **Tipo de documento** é apresentada a série escolhida inicialmente mas, é possível alterar esta definição para cada documento dentro das séries definidas para aquele tipo para SAF-T; 4. Caso escolha neste passo uma série diferente para aquele documento, que não seja a que está definida para este fornecedor ou a escolhida inicialmente, irá prevalecer a escolha efetuada mas esta alteração apenas se vai aplicar a este documento. Não irá alterar os dados previamente gravados na ficha do fornecedor; 5. É apresentado o n.º do documento a importar conforme vem descrito no XML CIUS-PT; 6. Se avançar para o passo seguinte e voltar atrás, perderá as escolhas efetuadas anteriormente. Os fornecedores que não existam em registo serão criados com os dados apresentados e será atribuído um n.º de fornecedor sequencial. **Etapa 4: Configurar as Referências** É apresentada novamente a lista de fornecedores por n.º de contribuinte e nome de fornecedor. A coluna **Estados** indica se as referências encontradas para aquele fornecedor já estão criadas: - Se houver referências por mapear o estado indica **x referências em falta**; - Se todas as referências estiverem mapeadas o estado apresenta a mensagem **Pronto**. Clicando sobre cada fornecedor, fica acessível a tabela para **Mapeamento de referência(s).** Quando as referências **não estão** mapeadas: - É possível visualizar a referência e designação do fornecedor para aquele artigo; - No campo **Referência**, é possível digitar a referência interna que pretendemos associar aquele artigo, cuja designação aparecerá depois de selecionada a referência; - Ativando ou desativando o campo **Serviço**, poderá escolher se aquele artigo diz respeito a um serviço ou a um produto; - Após mapear s referências, estas informações ficarão guardadas na tabela de referências mapeadas na ficha de fornecedor e, numa próxima compra, serão automaticamente preenchidas. Caso sejam importados documentos com **referências mapeadas com artigos que estão bloqueados** para entrada, poderá atribuir uma outra referência a este artigo ou deixar em branco, prosseguindo com a importação. Se optar por não preencher a referência, será apresentada uma mensagem no Monitor de Processamentos Assíncronos que explica que o documento não foi importado por conter referências que estão bloqueadas para entrada. **Etapa 5: Validar os Documentos Importados** Aqui, será informado sobre o n.º total de fornecedores que vão ser criados, o nome e o NIF com os quais serão gravados. Serão descritos também quantos documentos irão ser emitidos e detalhados todos os documentos individualmente, indicando a série, o n.º, a data e o fornecedor. Ao selecionar a opção **Emitir documentos** será reencaminhado para o ecrã inicial, onde poderá visualizar uma nova mensagem que indica que os documentos emitidos estão a ser processados, no **Monitor de Processamentos Assíncronos.** No **Monitor de Processamentos Assíncronos**, poderá consultar em detalhe cada documento que foi emitido no separador **Terminado**. Se clicar nas linhas, poderá verificar se os documentos foram emitidos com sucesso: - Em caso de sucesso, será apresentada uma mensagem que indica quantas importações CIUS-PT foram emitidas e consultar em detalhe quais os documentos criados; - Caso existam erros, aparecerá a mensagem a indicar que foram encontradas anomalias e os respetivos motivos.